預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-宗教禮儀科
預算金額
31,835,000 元（）
計畫內容
1.宗教團體輔導。2.孔廟管理維護暨辦理祭孔典禮。3.端正禮俗及辦理各項祭典。4.殯葬管理。5.地籍清理及祭祀公業法人輔導。
預期成果
1.輔導宗教團體及祭祀公業法人組織運作，以教化民心。2.輔導殯葬業者，提昇殯葬服務成效。3.修復孔廟歷史建築活化再利用，辦理各項祭祀慶典活動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔90,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加寺廟信徒大會及教會董事會會議加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理端正禮俗、改善民間祭典業務加班費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬業務加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔19,881,000元，收支併列500,000元(中央補助 500,000元) |
20,381,000 | 12,374,000 | 8,007,000 | 64.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 92,000 | 36,000 | 56,000 | 155.56% | ||||
| 孔廟用水費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | 83.33% | ||
| 孔廟用電費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 24,000 | 46,000 | 191.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 孔廟保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,950,000 | 1,821,000 | 129,000 | 7.08% | ||||
| 孔廟管理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宗教團體慶典活動約用人員薪資。 | 1 | 人 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 51,000 | -10,000 | -19.61% | ||
| 孔廟管理及本科約用人員薪資。 | 2 | 人 | 426,000 | 852,000 | 752,000 | 100,000 | 13.30% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯葬業務評鑑委員出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需各項消耗品。 | 1 | 年 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,241,200 | 10,419,200 | 7,822,000 | 75.07% | ||||
| 孔廟設施(備)管理維護、環境整理及雜項支出。 | 1 | 年 | 500,500 | 500,500 | 127,500 | 373,000 | 292.55% | ||
| 獎勵宗教團體致贈匾額、獎牌及花籃等，並辦理寺廟各項表 揚、民俗慶典、典禮、祭典及 宣導等。 |
1 | 年 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 0 | 0.00% | ||
| 夏季宗教慶典活動(含中元城隍季、七夕成年禮、竹塹媽祖 文化祭等)。 |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 市民聯合婚禮(含致贈新人禮品)等端正禮俗活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理孝行楷模表揚。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理祭孔典禮相關經費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 560,000 | 90,000 | 16.07% | ||
| 清明掃墓服務計畫相關經費。 | 1 | 年 | 500,700 | 500,700 | 423,700 | 77,000 | 18.17% | ||
| 私立殯葬設施及生前契約公司查核會計師簽證費用 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 辦理經管遭佔用地清查作業。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第四公墓遷葬可行性評估經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理宗教、殯葬、禮制相關業務及市政相關宣導。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 20,000 | 72,000 | 360.00% | ||
| 孔廟志工誤餐費及環境清潔費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理228和平紀念日追思音樂會活動。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市政府輔導既有宗教建築物及用地合法化計畫-辦理說 明會及執行宗教團體盤查等業 務(中央款)；新竹市議會114年 1月20日竹市議議字第 1140300021號同意墊付辦理 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維修。 | 1 | 年 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級及有關單位參加各項會議、研習、觀摩及活動等旅 費。 |
32 | 人/日 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔150,000元 | 150,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 150,000 | |||||||
| 孔廟購置冷氣經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔3,714,000元，收支併列7,500,000元(中央補助 7,500,000元) |
11,214,000 | 1,000,000 | 10,214,000 | 1,021.40% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 10,714,000 | |||||||
| 補助本市殯葬管理所「殯葬設施量能提升計畫114年度新增 核定需求計畫-火化場空氣污 染設備更新工程(中央款750萬 元、市款321萬4千元)」；新 竹市議會114年1月20日竹市議 議字第1140300020號函同意墊 付辦理 |
1 | 年 | 10,714,000 | 10,714,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | -50.00% | ||||
| 補助宮廟裝設無障礙設施。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | -50.00% |