預算機關
新竹市動物保護及防疫所
承辦單位
新竹市動物保護及防疫所
預算金額
31,708,000 元（）
計畫內容
辦理本所家畜(禽)疾病防治、強化畜禽水產動物疾病防治、動物用藥品質管理及抽驗、畜產藥物殘留、動物保護、犬貓預防注射及結紮登記管理、推動人畜共通傳染病防治工作、棄犬留置收容處理
業務、豬瘟及口蹄疫、牛流行熱預防注射業務等。
預期成果
依據年度計畫辦理各項業務，達成動物保護及防疫工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,888,000元，收支併列568,000元(中央補助568,000 元) |
4,456,000 | 4,776,000 | -320,000 | -6.70% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,861,000 | 3,253,000 | -392,000 | -12.05% | ||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名 薪資(一般性補助款261千元， 市款260千元)。 |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名薪資。 | 1 | 年 | 1,404,000 | 1,404,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約僱人員1名薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 361,000 | 408,000 | -47,000 | -11.52% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名年終工作獎金。 | 1 | 年 | 177,000 | 177,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約僱人員1名年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名 年終工作獎金(一般性補助款 33千元，市款33千元)。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 16,000 | 64,000 | 400.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名、建構友善動物保護 計畫-約僱人員1名休假補助。 |
4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 528,000 | 404,000 | 124,000 | 30.69% | ||||
| 寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關業務之超時加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫之超時加班 費。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫 人員之超時加班費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央 款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫之超時 加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 養牛產業全面升級轉型計畫-辦理本計畫業務人員超時加班 費(中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫相 關業務人員超時加班費(中央 款)。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 57,000 | -10,000 | -17.54% | ||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫之超時加班 費(一般性補助款82千元，市 款82千元)。 |
1 | 年 | 164,000 | 164,000 | |||||
| 維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫- 執行計畫之超時加班費(一般 性補助款20千元，市款20千 元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 6,000 | 27,000 | 450.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 200,000 | 223,000 | -23,000 | -10.31% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名離職儲金政府負擔 款。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔 款。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名 離職儲金政府負擔款(一般性 補助款17千元，市款18千 元)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 426,000 | 472,000 | -46,000 | -9.75% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名健保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約僱人員1名健保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名 健保保費政府負擔款(一般性 補助款14.5千元，市款14.5千 元)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 1,000 | 2.38% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名勞保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約僱人員1名勞保保費政府負擔 款。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名 勞保保費政府負擔款(一般性 補助款23.5千元，市款23.5千 元)。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,746,000元，收支併列1,446,000元(中央補助 1,446,000元) |
20,192,000 | 45,823,000 | -25,631,000 | -55.93% | |||
| 2006 | 水電費 | 507,000 | 507,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊蕩動物留置收容所清洗犬舍水費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遊蕩動物留置收容所清洗犬舍電費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費、傳真機費、收容所網路費、郵寄郵資。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 46,000 | 99,000 | -53,000 | -53.54% | ||||
| 資訊及網頁相關改版及編輯費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | -8,000 | -88.89% | ||
| 電腦資訊服務等服務費用。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦作業系統等軟體費用。 | 1 | 套 | 9,000 | 9,000 | 54,000 | -45,000 | -83.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 畜牧業者田間觀摩及收容所志工教育訓練租車費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 123,550 | 123,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,830 | 71,830 | 71,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,070 | 47,070 | 47,070 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,690 | 24,605 | -2,915 | -11.85% | ||||
| 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,690 | 21,690 | 24,605 | -2,915 | -11.85% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,610,000 | 6,410,000 | 3,200,000 | 49.92% | ||||
| 辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流 浪犬捕捉等約用人員薪資、勞 健保、勞退準備金及年終獎 金。 |
6 | 人 | 515,000 | 3,090,000 | |||||
| 遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 122,000 | 34,000 | 27.87% | ||
| 辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作約用人員薪資、勞健 保、勞退準備金及年終獎金。 |
1 | 人 | 515,000 | 515,000 | 514,000 | 1,000 | 0.19% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 59,000 | 54,000 | 91.53% | ||
| 動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及 年終獎金(隊長1名)。 |
1 | 人 | 646,000 | 646,000 | |||||
| 動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及 年終獎金(隊員4名)。 |
4 | 人 | 515,000 | 2,060,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備 金及年終獎金。 |
3 | 人 | 505,000 | 1,515,000 | |||||
| 遊蕩犬管理精進措施計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準 備金及年終獎金。 |
3 | 人 | 505,000 | 1,515,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 255,000 | 3,250,400 | -2,995,400 | -92.15% | ||||
| 寵物產業精進管計畫-辦理特定寵物業稽查、展演動物業查 核所需專家學者出席費。 |
32 | 次 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講座鐘點 費。 |
15 | 時 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 街犬友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街貓友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 寵物產業管理精進計畫-辦理寵物產業輔導相關業者講座鐘 點費。 |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-辦理動物保護訓練、業務講習會及 法規宣導會講座鐘點費。 |
20 | 時 | 2,000 | 40,000 | |||||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費 (中央款)。 |
2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫人員及養豬 戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、 法令等訓練教育講習講座鐘點 費(一般性補助款4千元，市款 4千元)。 |
4 | 時 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-辦理肉牛、肉羊擴大 血清學監測、採血保定、血清 分離及資料登記等工作。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-辦理防疫計 畫、乳牛烙印、保定及狂犬病 採樣等業務工資(中央款)。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 48,000 | -4,000 | -8.33% | ||
| 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理畜牧場廢棄物處 理方式及紀錄查核調查費(一 般性補助款)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,010,000 | 4,719,000 | -709,000 | -15.02% | ||||
| 辦理遊蕩動物收容中心動物屍體處理工作。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物收容所執行安樂死及診療等業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 140,000 | -130,000 | -92.86% | ||
| 辦理動保園區流浪動物絕育手術。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物友善標章計畫。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理毛小孩運動會活動。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1959動物保護專線維運計畫-委託辦理24小時電話接聽及案 件處理費用。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獸醫師公會入會費、公會常年會費、執業執照費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,574,660 | 27,804,545 | -24,229,885 | -87.14% | ||||
| 收容所用油料、電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | -14.29% | ||
| 人用及動物用狂犬病疫苗、犬貓用疫苗、施打證明書、犬牌 購置費用及動物用藥品。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 260,000 | -10,000 | -3.85% | ||
| 購買狂犬病、流行熱疫苗及畜牧場物品等。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街犬友善照護行動計畫動物及環境用藥。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-寵物食品稽查、沒入動物收容、寵 物家訪及特寵業者訪視等相關 物品。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需材料、防疫 工作服、工作鞋、動物鎮靜麻 醉劑、檢驗試劑、清潔用品及 捕犬用相關耗材等。 |
1 | 年 | 401,000 | 401,000 | |||||
| 遊蕩犬管理精進措施計畫-相關材料、物料及耗材。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑藥品、工作 服、工作鞋、油料及採血針筒 等。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-防疫消毒 藥劑、藥品、檢驗試劑等。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需相關物品或材料費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 124,000 | 2,000 | 1.61% | ||
| 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需物 品(中央款60千元，市款34千 元)。 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 畜牧產業結構調整計畫-執行本計畫所需防護衣物、鞋套、 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 口罩、消毒水及其他相關耗材 (中央款)。 |
0 | ||||||||
| 養牛產業全面升級轉型計畫-執行本計畫所需之工作服、口 罩、消毒水、酒精等防疫耗材 相關費用(中央款)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-採購動物防 疫器材及耗材等(中央款162千 元，市款4千元)。 |
1 | 年 | 166,000 | 166,000 | |||||
| 農村社區畜牧場環改善及資源利用-執行計畫所需物品及材 料費等(中央款75千元，市款9 千元)。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-相關物品或材料費用 (一般性補助款30千元，市款6 千元)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 畜牧場登記管理計畫-本計畫之物品(口罩、酒精、面紙及 拋棄式工作服等)(一般性補助 款5千元，市款2千元)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-油料費、試驗物品、消 毒水等(一般性補助款4千元， 市款1千元)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需相關物 品或材料費用(一般性補助款 417千元，市款417千元)。 |
1 | 年 | 834,000 | 834,000 | |||||
| 維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫- 執行計畫所需物品費用(一般 性補助款100千元，市款100千 元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 違法屠宰行為查緝計畫-執行本計畫所需之器材、工作服、 工作防滑鞋及公務車油料費等 (一般性補助款60千元，市款 60千元)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 282,960 | 282,960 | 336,540 | -53,580 | -15.92% | ||
| 購置畜牧技術、動物防疫、疾 | 1 | 年 | 26,700 | 26,700 | |||||
| 病鑑定等參考書籍及購置單價 未滿一萬元之零星雜項設備。 |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 809,600 | 1,300,600 | -491,000 | -37.75% | ||||
| 家畜禽、犬貓防疫、農情調查、動物保護宣導、狂犬病疫 苗注射活動、防疫病理業務研 究報告底片、照片沖洗、醫療 藥品、機關宣傳品、參考書籍 等各項費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% | ||
| 狂犬病吊牌、晶片處理費及犬、貓飼料及棄犬處理相關經 費。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家畜禽體內外寄生蟲及人工授精所需藥品費、飼料抽查樣品 檢驗費、畜產各項成果拍攝沖 印、績優畜產農民獎品費、辦 理人工授精及畜產評鑑工作服 等。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含餐費、保險等各 項費用)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。 | 80 | 人/餐 | 100 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。 | 96 | 人/餐 | 100 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐 費、照片沖洗、衛教宣導等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需文具用品、 會議餐費、宣導活動相關用品 及寄送寵物登記系統絕育通知 等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 1959動物保護專線維運計畫-本計畫項下專線接聽及案件處 理業務等所需電話費及雜支。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-相關防疫工作所需文 具紙張、電腦耗材、會議誤餐 費、疫苗及藥品空瓶銷毀雜支 等。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 寵物及野生動物人畜共通傳染 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | |||||
| 病監測暨防治計畫-運用資訊 系統資料寄發犬貓狂犬病注射 通知書郵資或簡訊通知費用、 狂犬病注射證明牌證製作印刷 及辦理衛教講習相關經費等。 |
0 | ||||||||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-人員誤餐費、辦理計畫所需雜支 (中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需雜 支(中央款8千元，市款2千 元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 畜牧產業結構調整計畫-辦理本計畫所需誤餐費、雜支等 (中央款)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | -6,000 | -60.00% | ||
| 養牛產業全面升級轉型計畫-執行計畫所需雜支(中央款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所 需簡訊、郵電費、檢體寄送及 電腦耗材等(中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 33,000 | -8,000 | -24.24% | ||
| 農村社區畜牧場環改善及資源利用-辦理計畫所需雜支(中央 款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理本項計畫所需之 會議誤餐費、郵電及碳粉匣等 費用(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 畜牧場登記管理計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(一般 性補助款)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫所需文具、誤 餐費等(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-相關文具印刷、水電 費、通訊費、圖書期刊、電腦 耗材及誤餐費等(一般性補助 款15千元，市款15千元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫- 執行本計畫相關業務所需拋棄 式隔離衣、鞋套、手套、口 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 罩、消毒藥水等各項物品或材 料費用(一般性補助款11千 元，市款11千元)。 |
0 | ||||||||
| 違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需相關雜支(一般性補 助款5千元，市款5千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 39,000 | -19,000 | -48.72% | ||||
| 辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 39,000 | -19,000 | -48.72% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 291,500 | 331,300 | -39,800 | -12.01% | ||||
| 櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | -1,000 | -9.09% | ||
| 公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 271,500 | 271,500 | 304,300 | -32,800 | -10.78% | ||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需之車輛維修費等 (中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 260,000 | 437,000 | -177,000 | -40.50% | ||||
| 各項醫療儀器、器材、設備及狗狗公園設施設備保養費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 177,000 | -57,000 | -32.20% | ||
| 建構友善動物保護計畫-園區修繕、捕犬器具、監視錄影設 備、冷氣保溫設備等相關修繕 費用。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 430,000 | 552,000 | -122,000 | -22.10% | ||||
| 執行畜產管理、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等 差旅費。 |
16 | 人/日 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 建構友善動物保護計畫-執行動物保護業務之出差開會、講 習、聯繫會議等差旅費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 遊蕩犬管理精進措施計畫-執行計畫相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫所需參加相 關會議之差旅費。 |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫 所需差旅費。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央 款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫相關業 務差旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所 需參加相關會議之差旅費(中 央款)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 87,000 | -7,000 | -8.05% | ||
| 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-執行本計畫相關業務 差旅費(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 畜牧場登記管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補 助款)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫相關業務差旅 費(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需參加相 關會議之差旅費(一般性補助 款10千元，市款10千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫- 執行計畫相關業務差旅費(一 般性補助款20千元，市款20千 元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅 費(一般性補助款10千元，市 款10千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | ||||
| 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-運送藥品疫苗、病材 及檢體所需運費及裝卸費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 寵物及野生動物人畜共通傳染 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 病監測暨防治計畫-檢體寄送 所需運費。 |
0 | ||||||||
| 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-重要動物疾 病監測檢體運送費(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔879,000元 | 879,000 | 6,670,000 | -5,791,000 | -86.82% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 437,000 | 4,000,000 | -3,563,000 | -89.08% | ||||
| 新設寵物公園設計監造費。 | 1 | 式 | 437,000 | 437,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物保護教育園區相關設備。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 372,000 | 2,600,000 | -2,228,000 | -85.69% | ||||
| 動物保護教育園區各項設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置捕犬相關設備(捕犬網槍、誘捕籠、麻醉槍等)。 | 1 | 年 | 262,000 | 262,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔4,576,000元，收支併列1,605,000元(中央補助 1,605,000元) |
6,181,000 | 12,700,000 | -6,519,000 | -51.33% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,350,000 | 3,950,000 | 400,000 | 10.13% | ||||
| 補助毛豬產銷班養豬戶購買五合一疫苗、豬瘟及假性狂犬病 等疫苗。 |
1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 90,000 | 200,000 | 222.22% | ||
| 補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2026年新竹市校園、 社區及企業團體生命教育巡迴 講座-校園生命教育巡迴講座 鐘點費。 |
200 | 時 | 2,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助動保團體或相關公會辦理家畜(禽)防疫各項宣導及棄犬 認領(養)活動。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街犬友善照護行動計畫-補助動保相關團體辦理街犬友善照 護計畫。 |
1 | 年 | 1,053,000 | 1,053,000 | 1,053,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助養雞協會辦理一般農戶購置雛鵝及種鴨更新、種禽環境 污染消毒及家禽生產各項補 助。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助乳牛產銷班購買各項輔導計畫活動、乳牛冷凍精液及測 乳DHI。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助養雞協會各項防疫資材(資本門)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材(資本 門)。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材(資本門)。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助養羊產銷班購買種羊及各項資材(資本門)。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助動保團體辦理街貓友善照護計畫。 | 1 | 年 | 1,647,000 | 1,647,000 | 1,147,000 | 500,000 | 43.59% | ||
| 補助新竹市農會辦理加強「稻米、蔬果、花卉、家禽畜、養 蜂產銷班計畫」有關家禽畜產 銷班。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遊蕩犬管理精進措施計畫-執行犬(含貓)絕育、寵登、狂犬 病三合一。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定傳染病撲殺救濟金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民眾檢舉違反動物保護法、飼料管理法等案件檢舉獎金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,811,000 | 8,730,000 | -6,919,000 | -79.26% | ||||
| 補助新竹市民辦理犬、貓(含流浪犬、貓)絕育手術費用。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 95,000 | -65,000 | -68.42% | ||
| 養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛-補助酪農 戶淘汰低產乳牛(中央款；新 竹市議會113年11月29日竹市 議議字第1130300380號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 775,000 | 775,000 | |||||
| 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-補助養豬場環境 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 改善等相關經費(中央款)。 | 0 | ||||||||
| 養牛產業全面升級轉型計畫-補助酪農戶重要牛病等防疫相 關經費(中央款)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |