預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
68,288,000 元（）
計畫內容
辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。
預期成果
1.人員適才適所，陞遷考核公開公平，提昇人力素質，促進員工身心健康。2.增進財務效能及減少不經濟支出，蒐集並提供各項統計資料供各界參考。3.提昇行政效能。4.端正廉政倫理風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔59,210,000元 | 59,210,000 | 60,122,000 | -912,000 | -1.52% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,858,000 | 40,982,000 | -124,000 | -0.30% | ||||
| 職員47人薪津。 | 1 | 年 | 40,858,000 | 40,858,000 | 40,982,000 | -124,000 | -0.30% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工友2人薪津。 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,665,000 | 10,835,000 | -170,000 | -1.57% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 4,832,000 | 4,832,000 | 4,972,000 | -140,000 | -2.82% | ||
| 一等服務獎章。 | 1 | 人 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | -50.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,218,000 | 5,218,000 | 5,233,000 | -15,000 | -0.29% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 人 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 49 | 人 | 16,000 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,510,000 | 2,517,000 | -7,000 | -0.28% | ||||
| 人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,319,000 | 2,319,000 | 2,326,000 | -7,000 | -0.30% | ||
| 1055 | 保險 | 3,513,000 | 4,124,000 | -611,000 | -14.82% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,342,000 | 2,342,000 | 2,667,000 | -325,000 | -12.19% | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,093,000 | 1,093,000 | 1,380,000 | -287,000 | -20.80% | ||
| 法定編制內員工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 77,000 | 1,000 | 1.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔9,060,000元 | 9,060,000 | 7,386,000 | 1,674,000 | 22.66% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 學分補助費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 相關業務研習活動補助費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 29,750 | 19,200 | 10,550 | 54.95% | ||||
| 薪資軟體維護費。 | 1 | 年 | 29,750 | 29,750 | 19,200 | 10,550 | 54.95% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 141,600 | 141,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 7,800 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||
| 汰購之電動機車電池租賃費用。 | 12×8 | 月/輛 | 500 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 109,610 | 184,815 | -75,205 | -40.69% | ||||
| 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 59,750 | 59,750 | 137,465 | -77,715 | -56.53% | ||
| 汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,810 | 45,810 | 44,200 | 1,610 | 3.64% | ||
| 汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,050 | 4,050 | 3,150 | 900 | 28.57% | ||
| 2027 | 保險費 | 41,466 | 44,710 | -3,244 | -7.26% | ||||
| 汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 31,466 | 31,466 | 34,710 | -3,244 | -9.35% | ||
| 建物火險、公共意外險等保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,219,000 | 2,110,008 | 108,992 | 5.17% | ||||
| 文書收文、人事管理約用人員薪資。 | 2 | 人 | 503,000 | 1,006,000 | 910,000 | 96,000 | 10.55% | ||
| 會計記帳約用人員薪資。 | 1 | 人 | 515,000 | 515,000 | 514,000 | 1,000 | 0.19% | ||
| 約用人員薪資。 | 1 | 人 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 80,000 | 12,000 | 15.00% | ||
| 會計記帳約用人員加班費。 | 1 | 年 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員辦理各項行政業務加班費。 | 1 | 年 | 4,360 | 4,360 | 4,368 | -8 | -0.18% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政風人事法令宣導外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 353,879 | 378,420 | -24,541 | -6.49% | ||||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 308,700 | 308,700 | 358,420 | -49,720 | -13.87% | ||
| 購置單價未滿一萬元之物品。 | 1 | 年 | 35,179 | 35,179 | 10,000 | 25,179 | 251.79% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,900,400 | 1,182,400 | 1,718,000 | 145.30% | ||||
| 員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費 用。 |
108 | 人 | 3,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項報表印刷及文件繕打。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務所需雜支。 | 1 | 年 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 0 | 0.00% | ||
| 政風法令宣導活動經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓10-12F)。 | 12 | 月 | 4,750 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 次 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 美化綠化環境。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 720,000 | 480,000 | 66.67% | ||
| 衛生局科室辦公空間遷移設置(因應長照中心及心衛中心移 出，空間遷移設置費用) |
1 | 年 | 1,238,000 | 1,238,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 863,645 | 899,947 | -36,302 | -4.03% | ||||
| 辦公廳舍維護修繕費。 | 1 | 年 | 457,119 | 457,119 | 493,421 | -36,302 | -7.36% | ||
| 大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 406,526 | 406,526 | 406,526 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 300,250 | 324,500 | -24,250 | -7.47% | ||||
| 辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 256,250 | 256,250 | 280,500 | -24,250 | -8.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電、空調設備等修繕費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備檢測維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務出差旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 3 | 人 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |