預算機關
新竹市香山戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
2,212,000 元（）
計畫內容
1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設
備。
預期成果
提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔203,000元，收支併列25,000元(其他25,000元) | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | |||||
| 辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔789,000元，收支併列20,000元(其他20,000元) | 809,000 | 634,000 | 175,000 | 27.60% | |||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 101,000 | -5,000 | -4.95% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 8 | 部 | 8,125 | 65,000 | 70,000 | -5,000 | -7.14% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 98,160 | 68,160 | 30,000 | 44.01% | ||||
| 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 | 1 | 年 | 57,400 | 57,400 | |||||
| 規費以悠遊卡繳款之設備租金。 | 12 | 月 | 480 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統軟體授權費。 | 14 | 套 | 2,500 | 35,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,240 | 36,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務用影印機租金。 | 12 | 月 | 3,020 | 36,240 | 36,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 1,350 | -450 | -33.33% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 1,350 | -450 | -33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,422 | 8,133 | -711 | -8.74% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 2,133 | -711 | -33.33% | ||
| 志工保險費。 | 12 | 人 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 4 | 時 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練內聘講師鐘點費。 | 1 | 時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 313,998 | 161,737 | 152,261 | 94.14% | ||||
| 各項戶政業務用文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 39,068 | 39,068 | 37,867 | 1,201 | 3.17% | ||
| 戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 65,130 | 65,130 | 65,130 | 0 | 0.00% | ||
| 訂製鋁質門牌。 | 420 | 個 | 50 | 21,000 | 11,000 | 10,000 | 90.91% | ||
| 購置提升為民服務品質之用品等(收支併列)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 16,740 | -5,940 | -35.48% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統彩色液晶顯示器汰換。 | 14 | 台 | 4,000 | 56,000 | |||||
| 戶役政資訊系統條碼閱讀機汰換。 | 3 | 台 | 4,200 | 12,600 | |||||
| 戶役政資訊系統數位簽名板汰換。 | 4 | 台 | 9,400 | 37,600 | |||||
| 戶役政資訊系統人像攝影機汰換。 | 3 | 台 | 3,200 | 9,600 | |||||
| 戶役政資訊系統拍攝式掃描器汰換。 | 4 | 台 | 7,600 | 30,400 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 台 | 800 | 800 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 60,280 | 60,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 | 1 | 年 | 40,080 | 40,080 | 40,080 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費刷卡之手續費費用。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 5,100 | -1,100 | -21.57% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 5,100 | -1,100 | -21.57% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。 | 1 | 年 | 21,300 | 21,300 | 15,000 | 6,300 | 42.00% | ||
| 叫號機軟硬體設備保養費用。 | 1 | 年 | 5,700 | 5,700 | 12,000 | -6,300 | -52.50% | ||
| 戶役政資訊系統與應用等設備維護費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。 | 34 | 人/日 | 1,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理戶政業務等市內公出交通費。 | 110 | 人/日 | 100 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,175,000元 | 1,175,000 | 218,000 | 957,000 | 438.99% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 95,000 | 118,000 | -23,000 | -19.49% | ||||
| 購置碎紙機。 | 1 | 台 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 戶役政資訊系統身分證護貝機汰換。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 145,000 | |||||||
| 監控設備汰換。 | 1 | 套 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 935,000 | 100,000 | 835,000 | 835.00% | ||||
| 戶政業務用個人電腦汰換。 | 3 | 台 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統端末印表機汰換。 | 7 | 台 | 15,000 | 105,000 | |||||
| 戶役政資訊系統工作站主機汰換。 | 14 | 台 | 33,000 | 462,000 | |||||
| 戶役政資訊系統行動化筆記型電腦汰換。 | 1 | 台 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 戶役政資訊系統身分證影像掃描器汰換。 | 1 | 台 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 戶役政資訊系統身分證印表機汰換。 | 2 | 台 | 33,000 | 66,000 | |||||
| 戶役政資訊系統系統印表機汰換。 | 2 | 台 | 61,000 | 122,000 | |||||
| 戶役政資訊系統戶籍數位化印表機汰換。 | 1 | 台 | 61,000 | 61,000 |