預算機關
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心
承辦單位
公園及觀光區設施維護管理中心
預算金額
59,954,000 元（）
計畫內容
本中心各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
依據年度計畫辦理行政業務，達成公園及觀光區設施設備維護相關工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市庫負擔59,954,000元 | 59,954,000 | 52,924,000 | 7,030,000 | 13.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔12,500,000元 | 12,500,000 | 9,712,000 | 2,788,000 | 28.71% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,615,000 | 4,734,000 | 881,000 | 18.61% | ||||
| 法定編制人員(主任1人、秘書1人、課員1人、技士2人、技 佐1人、辦事員1人等7人)薪 資。 |
1 | 年 | 5,615,000 | 5,615,000 | 4,734,000 | 881,000 | 18.61% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,270,000 | 2,120,000 | 1,150,000 | 54.25% | ||||
| 辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務 約聘1人薪資。 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本中心國賠、法制、訴願案、訴訟案及政風等業務約聘 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | |||||
| 辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌；中央考評等 業務約聘人員1人薪資。 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | |||||
| 辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土 木工程發包及維護管理約僱人 員1人之薪資。 |
1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,768,000 | 1,361,000 | 407,000 | 29.90% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 527,000 | 527,000 | 503,000 | 24,000 | 4.77% | ||
| 法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,061,000 | 1,061,000 | 858,000 | 203,000 | 23.66% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 160,000 | 48,000 | 30.00% | ||||
| 法定編制人員及約聘僱人員休假補助。 | 13 | 人 | 16,000 | 208,000 | 160,000 | 48,000 | 30.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 438,000 | 436,000 | 2,000 | 0.46% | ||||
| 辦理公園及觀光區管理業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | 2,000 | 2.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 224,000 | 146,000 | 78,000 | 53.42% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 146,000 | 78,000 | 53.42% | ||
| 1055 | 保險 | 977,000 | 755,000 | 222,000 | 29.40% | ||||
| 法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 484,000 | 484,000 | 419,000 | 65,000 | 15.51% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 152,000 | 51,000 | 33.55% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 184,000 | 106,000 | 57.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔47,454,000元 | 47,454,000 | 43,212,000 | 4,242,000 | 9.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公園及觀光區設施維護相關人員教育訓練。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本中心辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 114,000 | 108,000 | 94.74% | ||||
| 公務用專線、分機及行動電話費。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 100.00% | ||
| 郵寄公文用郵資。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用影印機租金。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園及觀光區設施維護業務相關規費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼任人事管理員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 45,633,000 | 41,412,000 | 4,221,000 | 10.19% | ||||
| 辦理資安、財產、財務、薪資、勞健保、出納、採購及苗 圃行政等行政事務相關業務約 用人員3人薪資。 |
3 | 人 | 426,000 | 1,278,000 | |||||
| 協助公園公廁綠美化、苗木培育整理及公園公廁、港南及青 草湖風景區等環境整理除草及 資料整理等約用人員54人薪 資。 |
54 | 人 | 426,000 | 23,004,000 | |||||
| 協助公園公廁等環境整理除草及資料整理等約用人員12人薪 資。 |
12 | 人 | 490,000 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員10人薪 資。 |
10 | 人 | 470,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人 薪資。 |
2 | 人 | 484,000 | 968,000 | 966,000 | 2,000 | 0.21% | ||
| 協助管理十八尖山、新竹公園、公園公廁水電等及辦理左 岸、風景區周邊環境清潔設施 修繕及本機關維管範圍內之維 護業務約用人員4人。 |
4 | 人 | 526,000 | 2,104,000 | |||||
| 約用人員趕辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 744,000 | 744,000 | 738,000 | 6,000 | 0.81% | ||
| 約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。 | 1 | 年 | 6,855,000 | 6,855,000 | 5,472,000 | 1,383,000 | 25.27% | ||
| 2051 | 物品 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務用品、文具紙張耗材、資訊週邊設備耗材、衛生防護醫 療等消耗品。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 614,000 | 593,000 | 21,000 | 3.54% | ||||
| 員工文康活動費。 | 98 | 人 | 3,000 | 294,000 | 273,000 | 21,000 | 7.69% | ||
| 辦公廳舍保全費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷打字、辦公廳舍及苗圃環境綠美化、花草及苗木培育整 理等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園及觀光區設施維護管理誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 100 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境維護工作人員制服。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,000 | 206,000 | -108,000 | -52.43% | ||||
| 各項辦公事務器具、機具保養維修。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公園及觀光區相關會議、講習及辦理相關業務旅費。 | 50 | 日 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |