預算機關
新竹市北區戶政事務所
承辦單位
行政、登記、資料股
預算金額
3,438,000 元（）
計畫內容
1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設
備。
預期成果
提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔310,000元 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,383,000元 | 1,383,000 | 1,051,000 | 332,000 | 31.59% | |||
| 2009 | 通訊費 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 部 | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,760 | 49,760 | 71,000 | 142.68% | ||||
| 資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 規費以悠遊卡刷卡之設備租 | 12 | 月 | 480 | 5,760 | |||||
| 金。 | 0 | ||||||||
| 戶役政系統軟體授權費。 | 32 | 套 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 64,200 | 57,600 | 6,600 | 11.46% | ||||
| 戶政業務用影印機租金。 | 12 | 月 | 5,350 | 64,200 | 57,600 | 6,600 | 11.46% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,211 | 7,711 | 500 | 6.48% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 15 | 人 | 500 | 7,500 | 7,000 | 500 | 7.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練內聘講師鐘點費。 | 4 | 時 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 3 | 時 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 632,400 | 384,580 | 247,820 | 64.44% | ||||
| 各項戶政業務用文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂製鋁質門牌。 | 600 | 個 | 50 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% | ||
| 公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 5,580 | -180 | -3.23% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政系統液晶顯示器汰換。 | 32 | 台 | 4,000 | 128,000 | |||||
| 戶役政系統條碼閱讀機汰換。 | 3 | 台 | 4,200 | 12,600 | |||||
| 戶役政系統數位簽名板汰換。 | 7 | 台 | 9,400 | 65,800 | |||||
| 戶役政系統人像攝影機汰換。 | 5 | 台 | 3,200 | 16,000 | |||||
| 戶役政系統拍攝式掃描器汰換。 | 7 | 台 | 7,600 | 53,200 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 台 | 400 | 400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 103,780 | 99,240 | 4,540 | 4.57% | ||||
| 員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 | 1 | 年 | 23,840 | 23,840 | 23,840 | 0 | 0.00% | ||
| 志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 | 1 | 年 | 50,100 | 50,100 | 46,760 | 3,340 | 7.14% | ||
| 兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費以信用卡刷卡之手續費。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 204,199 | 202,959 | 1,240 | 0.61% | ||||
| 各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 60,199 | 60,199 | 58,959 | 1,240 | 2.10% | ||
| 戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差 旅費。 |
35 | 人/日 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,642,000元，收支併列103,000元(其他103,000元) | 1,745,000 | 281,000 | 1,464,000 | 521.00% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 22,000 | 30,000 | -8,000 | -26.67% | ||||
| 購置數位相機(收支併列)。 | 1 | 台 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 58,000 | 52,000 | 6,000 | 11.54% | ||||
| 購置公務機車。 | 1 | 台 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,665,000 | 101,000 | 1,564,000 | 1,548.51% | ||||
| 購置個人電腦(收支併列)。 | 3 | 台 | 27,000 | 81,000 | 75,000 | 6,000 | 8.00% | ||
| 戶役政系統工作站電腦主機汰換。 | 32 | 台 | 33,000 | 1,056,000 | |||||
| 戶役政系統行動化筆記型電腦汰換。 | 1 | 台 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 戶役政系統端末印表機汰換。 | 12 | 台 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 戶役政系統系統印表機汰換。 | 3 | 台 | 61,000 | 183,000 | |||||
| 戶役政系統製證印表機汰換。 | 3 | 台 | 33,000 | 99,000 | |||||
| 戶役政系統身分證掃描器汰換。 | 3 | 台 | 11,000 | 33,000 |