預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-水利工程科
預算金額
312,697,000 元（）
計畫內容
1.水閘門、抽水站、滯洪池維護管理。2.水權登記及管理。3.購置砂袋及租用搶救器材。4.區域排水整治及環境營造、改善民眾生活品質、一般急需辦理水利改善工程。5.雨水下水道系統建置。
預期成果
1.加強抽水站、水閘門及滯洪池維護保養，減少水患，保障農作物及民眾財產安全。2.辦理各項雨水、區域排水之改善或更新，期使低窪地區排水暢通，減少損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔800,000元 | 800,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 575,000 | |||||||
| 辦理水利工程業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 575,000 | 575,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 72,000 | |||||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 16,000 | |||||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 39,000 | |||||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 82,000 | |||||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔43,124,000元 | 43,124,000 | 8,873,000 | 34,251,000 | 386.01% | |||
| 2006 | 水電費 | 972,000 | 690,000 | 282,000 | 40.87% | ||||
| 抽水站用水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | ||
| 抽水站用電費。 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | 684,000 | 276,000 | 40.35% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 24,000 | 36,000 | 150.00% | ||||
| 抽水站電話通信費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 24,000 | 36,000 | 150.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用搶救器材及發電機等(含運費)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 445,000 | |||||||
| 辦理水利行政業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請看管防潮排水閘門費。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,620,000 | 3,714,000 | 7,906,000 | 212.87% | ||||
| 水利建造物委外安全檢查。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | 33.33% | ||
| 新竹市海岸二級防護計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 115年新竹市水利總顧問計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 新竹市防汛整合計畫委託專業服務。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 三姓溪治理規劃及治理計畫檢討，本計畫總經費4,650千 元，本年度編列3,120千元， 餘款後續年度編列。 |
1 | 年 | 3,120,000 | 3,120,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、影印機耗材及文具紙張、標示牌等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置砂袋及搶救耗材。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水站及移動式抽水機用油。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 947,000 | 950,000 | -3,000 | -0.32% | ||||
| 抽水站機械設備保全。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理或分攤防汛強險演練費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈 置、工作服等。 |
1 | 年 | 597,000 | 597,000 | 600,000 | -3,000 | -0.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 27,900,000 | 2,415,000 | 25,485,000 | 1,055.28% | ||||
| 水閘門、滯洪池、抽水站等機械設備巡檢、設備維修保養工 作(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按4%估算工程管理費142千 元)。 |
1 | 年 | 3,350,000 | 3,350,000 | |||||
| 大型移動式抽水機維護費、保養費及運輸操作費(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，因各 工程規模不同，暫按4%估算 工程管理費132千元)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 改善民眾生活品質辦理區域排水及雨水下水道清淤維護工程 (本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同，暫 按3%估算工程管理費540千 元)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 辦理新竹市雨水下水道巡檢工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按4%估算工程管理費130千 元)。 |
1 | 年 | 3,250,000 | 3,250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | |||||||
| 赴上級單位或他縣市出席會議及洽公旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔156,030,000元，收支併列110,243,000元(中央補助 78,743,000元，其他31,500,000 元) |
266,273,000 | 123,995,000 | 142,278,000 | 114.74% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 247,573,000 | 121,315,000 | 126,258,000 | 104.07% | ||||
| 一般建議急需辦理水利改善工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按4%估算工程管理 費32千元)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 區域排水整治及環境營造工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3.35%估算工程管理 費335千元)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 改善民眾生活品質排水路工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3.18%估算工程管理 費560千元)。 |
1 | 年 | 18,857,000 | 18,857,000 | 18,857,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市三區道路排水改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3%估算工程管理費 540千元)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 南寮抽水站站體及照明整修工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按4%估算工程管理費116千 元)。 |
1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程總經費 63,000千元(收支併列)，114年 編列31,500千元，本年度編列 31,500千元。(本計畫依中央部 會工程管理費提列計算表，按 1.5%+75千元，估算工程管理 費1,020千元)。 |
1 | 年 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||
| 經濟部補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫經 費(一般性補助款25,000千元， 市款7,051千元；本計畫依中 央部會工程管理費提列計算 表，按1%+200千元估算，工 |
1 | 年 | 32,051,000 | 32,051,000 | |||||
| 程管理費521千元)。 | 0 | ||||||||
| 水災智慧防災計畫第二期(一般性補助款443千元，市款 5,937千元)。 |
1 | 年 | 6,380,000 | 6,380,000 | |||||
| 區域排水護岸水利構造物整建工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按2.5%估算工程 管理費1,000千元)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 防汛器材倉庫興建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按3%估算，工程管理費549千 元)。 |
1 | 年 | 18,300,000 | 18,300,000 | |||||
| 區域排水及雨水下水道搶修工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按3.5%估算，工程 管理費175千元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 金城湖抽水站改建工程設計規劃(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按3.5%估算，工程 管理費175千元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地 方建設經費執行計畫-南大路 83號至93之3號路側溝排水改 善工程(中央款；本計畫依中 央規定標準工程管理費支用要 點規定，按3%估算，工程管 理費36千元)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地 方建設經費執行計畫-南大路 220號至250號路側溝排水改善 工程(中央款；本計畫依中央 規定標準計算工程管理費，按 3%估算，工程管理費48千 元)。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 內政部國土署補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善 計畫(一般性補助款50,000千 元，市款5,985千元；本計畫 依中央部會工程管理費提列計 算表，按1%+200千元估算， |
1 | 年 | 55,985,000 | 55,985,000 | |||||
| 工程管理費760千元)。 | 0 | ||||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,700,000 | 2,680,000 | 1,020,000 | 38.06% | ||||
| 115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」(一般性補助 款；本計畫依中央部會工程管 理費提列計算表3%估算，工 程管理費15千元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 大型移動式抽水機購置。 | 2 | 台 | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,000,000 | |||||||
| 新竹市雨水下水道預警系統建置。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,500,000元 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程(資本門)。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% |