預算機關
新竹市消防局
承辦單位
行政科
預算金額
781,626,000 元（）
計畫內容
1、辦理行政庶務維持工作。2、員工服裝及配件製作。
3、第一大隊暨中山分隊廳舍興建工程委託規劃設計及用地取得。
4、南寮分隊廳舍興建工程委託規劃設計及朝山分隊廳舍增建。
5、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。
6、埔頂分隊廳舍整建工程(強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫)。
預期成果
維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市庫負擔777,293,000元，收支併列4,333,000元(中央補助 2,308,000元，其他2,025,000 元) |
781,626,000 | 487,238,000 | 294,388,000 | 60.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔487,531,000元 | 487,531,000 | 448,023,000 | 39,508,000 | 8.82% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 296,442,000 | 277,835,000 | 18,607,000 | 6.70% | ||||
| 職員26人薪資。 | 1 | 年 | 20,055,000 | 20,055,000 | 19,272,000 | 783,000 | 4.06% | ||
| 消防人員356人薪資。 | 1 | 年 | 276,387,000 | 276,387,000 | 258,563,000 | 17,824,000 | 6.89% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,078,000 | 3,100,000 | -22,000 | -0.71% | ||||
| 技工1人、工友6人薪資。 | 1 | 年 | 3,078,000 | 3,078,000 | 3,100,000 | -22,000 | -0.71% | ||
| 1030 | 獎金 | 61,663,000 | 54,169,000 | 7,494,000 | 13.83% | ||||
| 職員工考績獎金。 | 1 | 年 | 27,494,000 | 27,494,000 | 26,131,000 | 1,363,000 | 5.22% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 職員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 34,069,000 | 34,069,000 | 27,988,000 | 6,081,000 | 21.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 7,544,000 | 6,840,000 | 704,000 | 10.29% | ||||
| 職員工休假補助。 | 389 | 人 | 16,000 | 6,224,000 | 5,840,000 | 384,000 | 6.58% | ||
| 消防人員深夜危勞性勤務津貼。 | 1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,000,000 | 320,000 | 32.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 91,804,000 | 79,975,000 | 11,829,000 | 14.79% | ||||
| 職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。 | 1 | 年 | 1,298,000 | 1,298,000 | 1,298,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工員逾時加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防人員超勤加班費。 | 1 | 年 | 78,888,000 | 78,888,000 | 69,540,000 | 9,348,000 | 13.44% | ||
| 職員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,585,000 | 11,585,000 | 9,104,000 | 2,481,000 | 27.25% | ||
| 1055 | 保險 | 27,000,000 | 26,104,000 | 896,000 | 3.43% | ||||
| 職員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 18,061,000 | 18,061,000 | 17,266,000 | 795,000 | 4.60% | ||
| 職員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 8,654,000 | 8,654,000 | 8,574,000 | 80,000 | 0.93% | ||
| 工員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 264,000 | 21,000 | 7.95% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔31,609,000元，收支併列2,000,000元(中央補助 2,000,000元) |
33,609,000 | 24,039,000 | 9,570,000 | 39.81% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 47,500 | 67,500 | -20,000 | -29.63% | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||
| 採購法訓練報名費。 | 1 | 人 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 6,173,640 | 5,583,756 | 589,884 | 10.56% | ||||
| 本局及各大隊、分隊水費。 | 12 | 月 | 32,160 | 385,920 | 349,200 | 36,720 | 10.52% | ||
| 本局及各大隊、分隊電費。 | 12 | 月 | 471,210 | 5,654,520 | 5,113,836 | 540,684 | 10.57% | ||
| 本局及各大隊、分隊瓦斯費。 | 12 | 月 | 11,100 | 133,200 | 120,720 | 12,480 | 10.34% | ||
| 2009 | 通訊費 | 883,000 | 817,240 | 65,760 | 8.05% | ||||
| 本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。 | 1 | 年 | 883,000 | 883,000 | 817,240 | 65,760 | 8.05% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出納薪資管理系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,058,000 | 2,742,000 | 316,000 | 11.52% | ||||
| 外勤單位約用人員-廚工薪資。 | 6 | 人 | 503,000 | 3,018,000 | 2,730,000 | 288,000 | 10.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | 233.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購外聘評選(審)委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114- 118)」-執行本局成立工作安全 作業輔助團隊(L-PMO)(一般性 補助款2,000千元，市款2,000 千元)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 241,938 | 241,578 | 360 | 0.15% | ||||
| 法令圖書及報章雜誌。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。 | 1 | 年 | 231,938 | 231,938 | 231,578 | 360 | 0.16% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,699,838 | 7,536,842 | 6,162,996 | 81.77% | ||||
| 員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。 | 395 | 人 | 3,000 | 1,185,000 | 1,113,000 | 72,000 | 6.47% | ||
| 各項業務會議及年終檢討會誤餐費。 | 200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局大樓場地清潔維護費。 | 12 | 月 | 55,416 | 664,992 | 664,992 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。 | 1 | 年 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||
| 其他各項事務費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各大(分)隊水塔清洗費。 | 1 | 次 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員福利照護等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。 | 1 | 年 | 2,142,000 | 2,142,000 | 1,938,000 | 204,000 | 10.53% | ||
| 消防人員皮鞋。 | 357 | 人 | 1,800 | 642,600 | 581,400 | 61,200 | 10.53% | ||
| 專書閱讀書籍、獎品費。 | 1 | 年 | 43,046 | 43,046 | 42,750 | 296 | 0.69% | ||
| 政風有獎徵答宣導品。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 消防滿意度調查。 | 1 | 年 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時交辦業務所需雜支。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 消防人員健康檢查費用。 | 228 | 人 | 4,500 | 1,026,000 | 724,500 | 301,500 | 41.61% | ||
| 本局各外勤單位辦公費用。 | 1 | 年 | 1,625,600 | 1,625,600 | 1,441,600 | 184,000 | 12.76% | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 6 | 人 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新式消防工作服計畫經費(含操作服(長袖/短袖)、戰術服 (長袖/短袖)、戰術褲、戰術褲 帶、戰術褲外套、戰術帽 等)。 |
1 | 年 | 5,340,000 | 5,340,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,201,108 | 1,726,408 | 1,474,700 | 85.42% | ||||
| 本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵 回饋金21,985元)。 |
1 | 年 | 1,726,108 | 1,726,108 | 1,726,408 | -300 | -0.02% | ||
| 辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(廳 舍防水、排水等改善)。 |
1 | 年 | 1,475,000 | 1,475,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 129,376 | 129,076 | 300 | 0.23% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 129,376 | 129,376 | 129,076 | 300 | 0.23% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,749,200 | 769,200 | 980,000 | 127.41% | ||||
| 電梯維護保養費。 | 1 | 年 | 331,200 | 331,200 | 331,200 | 0 | 0.00% | ||
| 數位電子交換、按鍵電話系統維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、 保養維修費。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本局各所屬消防廳舍消防安全設備維護改善經費。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔258,117,000元，收支併列2,333,000元(中央補助 308,000元，其他2,025,000元) |
260,450,000 | 15,140,000 | 245,310,000 | 1,620.28% | |||
| 3005 | 土地 | 180,648,000 | |||||||
| 第一大隊暨中山分隊興建工程-地號13-53號地上建築物補 償費。 |
1 | 年 | 1,817,000 | 1,817,000 | |||||
| 第一大隊暨中山分隊興建工程用地取得-向國有財產署辦理 座落新竹市親仁段2小段13- 6、13-35、13-53地號國有土 地有償撥用價款。 |
1 | 年 | 178,831,000 | 178,831,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 77,170,000 | 13,990,000 | 63,180,000 | 451.61% | ||||
| 局本部及各分隊廳舍整修經費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫(115-117) -埔頂分隊廳舍整建工程(總經 費48,696千元，本年度編列 2,383千元，餘款後續年度編 列)(特別統籌；收支併列2,025 千元，市款358千元)。 |
1 | 年 | 2,383,000 | 2,383,000 | |||||
| 第一大隊暨中山分隊興建工程(總經費540,676千元，本年度 編列12,766千元，餘款後續年 度編列)。 |
1 | 年 | 12,776,000 | 12,776,000 | |||||
| 南寮分隊興建工程(總經費335,269千元，本年度編列 8,263千元，餘款後續年度編 |
1 | 年 | 8,263,000 | 8,263,000 | |||||
| 列)。 | 0 | ||||||||
| 朝山分隊增建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，按 2.5%~4%估算工程管理費 1,196千元)。 |
1 | 年 | 50,708,000 | 50,708,000 | |||||
| 辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(車 庫強制排氣改善及廳舍各電動 門防夾改善等)。 |
1 | 年 | 2,690,000 | 2,690,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,632,000 | 1,150,000 | 1,482,000 | 128.87% | ||||
| 局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」-加速 改善消防廳舍環境設施及裝備 器材-購置或改善漸進式警報 及照明系統等(一般性補助款 308千元,市款307千元)。 |
1 | 年 | 615,000 | 615,000 | |||||
| 辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(廳 舍進出口紅外線感知系統安 裝)。 |
1 | 年 | 867,000 | 867,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6 | 人 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |