預算機關
新竹市動物保護及防疫所
承辦單位
新竹市動物保護及防疫所
預算金額
9,919,000 元（）
計畫內容
本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔9,682,000元 | 9,682,000 | 8,627,000 | 1,055,000 | 12.23% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,453,000 | 1,405,000 | 48,000 | 3.42% | ||||
| 辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協 助管理約僱人員2名薪資。 |
1 | 年 | 1,002,000 | 1,002,000 | |||||
| 辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員 1名薪資。 |
1 | 年 | 451,000 | 451,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,397,400 | 1,213,000 | 1,184,400 | 97.64% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 177,000 | 6,000 | 3.39% | ||
| 公職獸醫師(佐)不開業獎金。 | 1 | 年 | 1,178,400 | 1,178,400 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 128,000 | 308,000 | -180,000 | -58.44% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 316,000 | 322,000 | -6,000 | -1.86% | ||||
| 約僱人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 85,000 | -6,000 | -7.06% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 98,000 | 97,000 | 1,000 | 1.03% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 97,000 | 1,000 | 1.03% | ||
| 1055 | 保險 | 689,600 | 682,000 | 7,600 | 1.11% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 296,600 | 296,600 | 296,000 | 600 | 0.20% | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | 2.50% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 126,000 | 5,000 | 3.97% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔237,000元 | 237,000 | 197,000 | 40,000 | 20.30% | |||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 1×12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼任人事管理員兼職費。 | 1×12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 93,000 | 53,000 | 40,000 | 75.47% | ||||
| 員工文康活動費。 | 31 | 人 | 3,000 | 93,000 | 48,000 | 45,000 | 93.75% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |