預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
156,303,000 元（）
計畫內容
執行本市垃圾清運工作。
預期成果
落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔90,911,000元 | 90,911,000 | 96,036,000 | -5,125,000 | -5.34% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,614,000 | 1,598,000 | 16,000 | 1.00% | ||||
| 辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 51,083,000 | 61,081,000 | -9,998,000 | -16.37% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 201,000 | 2,000 | 1.00% | ||
| 清潔人員清潔獎金。 | 403×12 | 人 | 10,000 | 48,360,000 | 48,360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛人員安全獎金。 | 140×12 | 人 | 1,500 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 37,826,000 | 32,973,000 | 4,853,000 | 14.72% | ||||
| 職員加班費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員、駕駛週六、日加班費。 | 1 | 年 | 37,566,000 | 37,566,000 | 32,711,000 | 4,855,000 | 14.84% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 72,000 | -2,000 | -2.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 230,000 | 226,000 | 4,000 | 1.77% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 136,000 | 4,000 | 2.94% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔65,052,000元 | 65,052,000 | 60,483,000 | 4,569,000 | 7.55% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職業專科醫師臨場醫療服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安全衛生及資訊教育訓練費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 掃路班辦公室水費。 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% | ||
| 掃路班辦公室電費。 | 1 | 年 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務資料郵寄、電話費、傳真機費。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保 險。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 29,707,000 | 27,316,000 | 2,391,000 | 8.75% | ||||
| 協助道路清潔維護約用人員薪資。 | 22 | 人 | 503,000 | 11,066,000 | 10,010,000 | 1,056,000 | 10.55% | ||
| 協助道路清潔維護約用人員加班費。 | 1 | 年 | 2,819,000 | 2,819,000 | 2,390,000 | 429,000 | 17.95% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。 | 19 | 人 | 503,000 | 9,557,000 | 8,645,000 | 912,000 | 10.55% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。 | 19 | 人 | 2,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 194,000 | 194,000 | 200,000 | -6,000 | -3.00% | ||
| 約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。 | 50×12 | 人x月 | 10,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 31,460,000 | 28,530,000 | 2,930,000 | 10.27% | ||||
| 因應清潔車載運量提升人力委外計畫。 | 1 | 年 | 9,624,000 | 9,624,000 | 9,624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 天然災害或緊急事件之環境清理復原。 | 1 | 年 | 618,000 | 618,000 | |||||
| 因應定時定點委外人力清運計畫。 | 1 | 年 | 9,948,000 | 9,948,000 | 9,948,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市環境清潔委外人力計畫。 | 1 | 年 | 9,940,000 | 9,940,000 | 7,640,000 | 2,300,000 | 30.10% | ||
| 環保清潔家園活動。 | 1 | 年 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,200,000 | 130,000 | 10.83% | ||
| 2051 | 物品 | 3,058,000 | 3,058,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 清潔維護用各式工具及耗材。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作人員用衛生防護用品。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室事務用品及飲水機換濾心等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員、工作人員(含小蜜蜂)工作服(含工作褲)。 | 1 | 年 | 1,249,000 | 1,249,000 | 1,249,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔維護用垃圾袋。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護 | 1 | 年 | 669,000 | 669,000 | |||||
| 腰、護膝、護腕、警示燈 等)。 |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 106,000 | 1,132,000 | -1,026,000 | -90.64% | ||||
| 各種表冊及行車紀錄等印刷費。 | 1 | 年 | 70,320 | 70,320 | 70,520 | -200 | -0.28% | ||
| 春節後二天及前一天延長工作誤餐費。 | 1 | 年 | 35,680 | 35,680 | 35,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 418,000 | 144,000 | 274,000 | 190.28% | ||||
| 儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等 維修經費。 |
1 | 年 | 418,000 | 418,000 | 144,000 | 274,000 | 190.28% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務用器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔340,000元 | 340,000 | 314,000 | 26,000 | 8.28% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 340,000 | 314,000 | 26,000 | 8.28% | ||||
| 新購殘障流動廁所及汰換各式清潔設備。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 |