預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
156,833,000 元（）
計畫內容
執行本市垃圾清運工作。
預期成果
落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔，預計年度清運量100,000公噸。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔86,036,000元，收支併列10,000,000元(其他 10,000,000元) |
96,036,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,598,000 | ||||
| 辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | ||
| 辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | ||
| 辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 61,081,000 | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | ||
| 清潔人員清潔獎金。 | 403×12 | 人 | 10,000 | 48,360,000 | ||
| 駕駛人員安全獎金。 | 140×12 | 人 | 1,500 | 2,520,000 | ||
| 行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增 撥中央特別統籌分配稅款(特 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 別統籌；收支併列；新竹市議 會113年6月19日竹市議議字第 1130300180號函同意墊付轉 正)。 |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 32,973,000 | ||||
| 職員加班費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 隊員、駕駛週六、日加班費。 | 1 | 年 | 32,711,000 | 32,711,000 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,000 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 1055 | 保險 | 226,000 | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔60,483,000元 | 60,483,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | ||||
| 職業專科醫師臨場醫療服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 安全衛生及資訊教育訓練費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | ||||
| 掃路班辦公室水費。 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | ||
| 掃路班辦公室電費。 | 1 | 年 | 7,700 | 7,700 | ||
| 2009 | 通訊費 | 136,000 | ||||
| 業務資料郵寄、電話費、傳真機費。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 22,000 | ||||
| 垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保 險。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 27,316,000 | ||||
| 協助道路清潔維護約用人員薪資。 | 22 | 人 | 455,000 | 10,010,000 | ||
| 協助道路清潔維護約用人員加班費。 | 1 | 年 | 2,390,000 | 2,390,000 | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。 | 19 | 人 | 455,000 | 8,645,000 | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。 | 19 | 人 | 2,000 | 38,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。 | 50×12 | 人x月 | 10,000 | 6,000,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 28,530,000 | ||||
| 因應清潔車載運量提升人力委外計畫。 | 1 | 年 | 9,624,000 | 9,624,000 | ||
| 天然災害緊急環境清理復原。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | ||
| 因應定時定點委外人力清運計畫。 | 1 | 年 | 9,948,000 | 9,948,000 | ||
| 本市環境清潔委外人力計畫。 | 1 | 年 | 7,640,000 | 7,640,000 | ||
| 環保清潔家園活動。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,058,000 | ||||
| 清潔維護用各式工具及耗材。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 工作人員用衛生防護用品。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦公室事務用品及飲水機換濾心等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 隊員、工作人員(含小蜜蜂)工作服(含工作褲)。 | 1 | 年 | 1,249,000 | 1,249,000 | ||
| 環境清潔維護用垃圾袋。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護 腰、護膝、護腕、警示燈 等)。 |
1 | 年 | 669,000 | 669,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,132,000 | ||||
| 各種表冊及行車紀錄等印刷費。 | 1 | 年 | 70,520 | 70,520 | ||
| 春節後二天及前一天延長工作誤餐費。 | 1 | 年 | 35,680 | 35,680 | ||
| 清潔隊員健康檢查經費。 | 446 | 人 | 2,300 | 1,025,800 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 144,000 | ||||
| 儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等 維修經費。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | ||||
| 各項業務用器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔314,000元 | 314,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 314,000 | ||||
| 購置高壓清洗機(附電動啟動)。 | 1 | 台 | 90,000 | 90,000 | ||
| 購置按鈕式洗車機設備。 | 1 | 台 | 120,000 | 120,000 | ||
| 購置冷氣機。 | 2 | 台 | 52,000 | 104,000 |