預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-設計規劃科
預算金額
21,087,000 元（）
計畫內容
1.施政計畫綜合業務。2.自行研究業務。3.監委巡察業務。4.1999專線、服務中心及志工服務台業務。5.中央視察及跨域治理業務。
預期成果
1.彙整施政計畫及績效報告等，協助有效推動本市各項施政。2.獎勵同仁自行研究及行政改良創新，改善行政效能。3.配合監委巡察受理民眾陳情。4.提供1999專線及服務中心等便利暢通之諮詢服務管
道，提升本府為民服務質量。5.辦理中央視察及跨域治理平台，提升城市治理效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 設計規劃 | 市庫負擔21,087,000元 | 21,087,000 | 15,917,000 | 5,170,000 | 32.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,123,000元 | 2,123,000 | 2,086,000 | 37,000 | 1.77% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,491,000 | 1,465,000 | 26,000 | 1.77% | ||||
| 辦理施政計畫約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 495,000 | 26,000 | 5.25% | ||
| 施政資料約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 188,000 | 184,000 | 4,000 | 2.17% | ||||
| 約聘僱人員3人年終工作獎金。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 184,000 | 4,000 | 2.17% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項施政計畫、為民服務業務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 103,000 | 102,000 | 1,000 | 0.98% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 102,000 | 1,000 | 0.98% | ||
| 1055 | 保險 | 222,000 | 216,000 | 6,000 | 2.78% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 84,000 | 1,000 | 1.19% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 132,000 | 5,000 | 3.79% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,964,000元 | 18,964,000 | 13,831,000 | 5,133,000 | 37.11% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、傳真機、專線電話及郵資(含服務中心)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金(另含資訊科及服務中心)。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,116,000 | 2,029,000 | 87,000 | 4.29% | ||||
| 辦理跨域平台交流、監委巡察、公民參與等業務約用人員 薪資。 |
1 | 人 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務中心業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協辦庶務及服務中心業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 426,000 | 852,000 | 774,000 | 78,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 58,000 | 9,000 | 15.52% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者或相關採購案委員出席費及交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 施政計畫、為民服務及志工培訓等講座鐘點費。 | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,000,000 | 10,300,000 | 4,700,000 | 45.63% | ||||
| 1999服務專線營運委外費。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 中台灣區域治理平台委外費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置文具用品、圖書、耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 備等。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,670,000 | 1,323,000 | 347,000 | 26.23% | ||||
| 辦理中央及地方各級機關視察、跨域治理平台、會議、活 動及參訪等業務。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 884,000 | 66,000 | 7.47% | ||
| 上級巡視、各項會議及活動誤餐費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工慶生、保險、值勤、訓練、表揚、退休及制服等相關 業務費用。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室資料印製及各項雜支費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 319,000 | 281,000 | 88.09% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 5,000 | -1,000 | -20.00% | ||||
| 辦公室櫥櫃桌椅、電話機、冷氣及電器等設施設備修理維護 費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | -1,000 | -20.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及其他縣市洽辦業務旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |