預算機關
新竹市地政事務所
承辦單位
行政室
預算金額
116,092,000 元（）
計畫內容
1.員工人事費。2.廳舍維護及車輛、辦公器具養護。3.充實各項辦公設備。
預期成果
積極維護管理廳舍以提供同仁良好辦公環境順利推展地政業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔99,252,000元 | 99,252,000 | 92,917,000 | 6,335,000 | 6.82% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,370,000 | 54,700,000 | 670,000 | 1.22% | ||||
| 員69人薪資。 | 1 | 年 | 54,870,000 | 54,870,000 | 54,210,000 | 660,000 | 1.22% | ||
| 考試錄取佔缺訓練人員薪資。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 490,000 | 10,000 | 2.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,000,000 | 10,731,000 | 4,269,000 | 39.78% | ||||
| 工33人薪資。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,731,000 | 4,269,000 | 39.78% | ||
| 1030 | 獎金 | 16,100,000 | 15,500,000 | 600,000 | 3.87% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,550,000 | 7,550,000 | 7,300,000 | 250,000 | 3.42% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,170,000 | 330,000 | 4.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,616,000 | 1,472,000 | 144,000 | 9.78% | ||||
| 員工休假補助。 | 101 | 人 | 16,000 | 1,616,000 | 1,472,000 | 144,000 | 9.78% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,804,000 | 3,774,000 | 30,000 | 0.79% | ||||
| 趕辦土地建物登記、測量、地價調查、地籍資訊及一般行 政、人事、會計等工作加班 |
1 | 年 | 1,074,000 | 1,074,000 | 1,074,000 | 0 | 0.00% | ||
| 費。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,730,000 | 2,730,000 | 2,700,000 | 30,000 | 1.11% | ||
| 1055 | 保險 | 7,362,000 | 6,740,000 | 622,000 | 9.23% | ||||
| 員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 4,362,000 | 4,362,000 | 4,150,000 | 212,000 | 5.11% | ||
| 職員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,590,000 | 10,000 | 0.63% | ||
| 技工、工友、測量助理勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 | 40.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔16,714,000元 | 16,714,000 | 14,982,000 | 1,732,000 | 11.56% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 89,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 17 | 部 | 10,800 | 183,600 | 183,600 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 272,400 | 272,400 | 272,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 36 | 月/輛 | 500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 95,890 | 95,890 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車、工程車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車、工程車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車、工程車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 48,465 | 48,465 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車、工程車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 35,465 | 35,465 | 35,465 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍火險。 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,697,000 | 11,418,000 | 1,279,000 | 11.20% | ||||
| 協助行政、登記及地價業務及會計帳務整理約用人員薪資。 | 24 | 人 | 503,000 | 12,072,000 | 10,920,000 | 1,152,000 | 10.55% | ||
| 約用人員趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 353,000 | 353,000 | 226,000 | 127,000 | 56.19% | ||
| 2051 | 物品 | 455,831 | 477,871 | -22,040 | -4.61% | ||||
| 公務用文具紙張、日常五金等。 | 1 | 年 | 10,231 | 10,231 | 17,751 | -7,520 | -42.36% | ||
| 公務車、工程車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 435,600 | 435,600 | 450,120 | -14,520 | -3.23% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,191,770 | 728,930 | 462,840 | 63.50% | ||||
| 文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、歲 末聯歡等)。 |
126 | 人 | 3,000 | 378,000 | 348,000 | 30,000 | 8.62% | ||
| 行政業務用相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項 資料印刷、相關講習、說明 會、會議及活動等雜支費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 400.00% | ||
| 預算書、表格、表冊等印刷。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公有建築物、消防設備定期檢修申報費用。 | 1 | 年 | 49,550 | 49,550 | 49,550 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 0 | 0.00% | ||
| 信用卡繳費平台手續費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 84,000 | 416,000 | 495.24% | ||
| 志工服務誤餐費、保險費、慶生、教育訓練、聯繫會議、表 揚大會及縣外觀摩活動等雜支 費用。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| LINE官方帳號訊息用量服務費及年費 | 13 | 次 | 840 | 10,920 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000 元)。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 441,544 | 434,344 | 7,200 | 1.66% | ||||
| 公務車、工程車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 371,000 | 371,000 | 346,800 | 24,200 | 6.98% | ||
| 飲水機更換濾心及清洗等養護費(含設置太陽光電發電系統 獎勵金7,000元)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | -2,000 | -6.67% | ||
| 各項辦公設備維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金 3,339元)。 |
1 | 年 | 14,544 | 14,544 | 27,544 | -13,000 | -47.20% | ||
| 冷氣機及各項機械維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎 勵金7,000元)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | -2,000 | -6.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 69,500 | 64,500 | 5,000 | 7.75% | ||||
| 電梯維修養護費。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣設備養護費。 | 1 | 年 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 0 | 0.00% | ||
| 各項設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任、秘書、人事、會計、行政等行政人員旅費。 | 12 | 人/日 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之應酬捐贈費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔126,000元 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 21 | 人 | 6,000 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% |