預算機關
新竹市警察局
承辦單位
人事室、政風室、秘書科、法制科、督察科
預算金額
1,408,949,000 元（）
計畫內容
1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。2.員工薪津、加班費按月核實發給。3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。4.辦理警政法規之審查、講習、國家賠償事件處理及其
他。5.辦理政風事項。
預期成果
1.依據用人及人事法令核發薪資及超勤、加班等費用及各項獎金核實發給，有效控管資源及減少不經濟支出。2.本局公庫帳務、零用金、薪資等管理系統維護正常作業，出納各項業務依限完成。3.辦理
法制業務建立法規資料檔。4.提升廉政指標與民眾對本局廉潔之觀感。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,388,017,000元 | 1,388,017,000 | 1,390,196,000 | -2,179,000 | -0.16% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 903,180,000 | 907,615,000 | -4,435,000 | -0.49% | ||||
| 員警1,064人全年薪俸。 | 1 | 年 | 903,180,000 | 903,180,000 | 900,163,000 | 3,017,000 | 0.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,052,000 | 8,962,000 | -910,000 | -10.15% | ||||
| 駕駛5人、工友13人薪俸。 | 1 | 年 | 8,052,000 | 8,052,000 | 8,962,000 | -910,000 | -10.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 196,804,000 | 196,423,000 | 381,000 | 0.19% | ||||
| 員警考績獎金。 | 1 | 年 | 99,293,000 | 99,293,000 | 98,962,000 | 331,000 | 0.33% | ||
| 駕駛、工友考績獎金。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,446,000 | -146,000 | -10.10% | ||
| 公務人員勳獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 94,801,000 | 94,801,000 | 94,491,000 | 310,000 | 0.33% | ||
| 駕駛、工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,006,000 | 1,006,000 | 1,120,000 | -114,000 | -10.18% | ||
| 辦理為民服務及各項警務績優獎勵金。 | 1 | 年 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 26,372,000 | 24,354,000 | 2,018,000 | 8.29% | ||||
| 員警休假補助。 | 1064 | 人 | 16,000 | 17,024,000 | 17,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛、工友休假補助。 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | 320,000 | -32,000 | -10.00% | ||
| 依據警察人員因公傷亡慰問金發給辦法第5、10、12條規定 編列員警因公受傷慰問金。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據行政院核定「 警察、 消防、 移民及空中勤務機關輪 班輪休人員深夜危勞性勤務津 貼支給表」 警察人員深夜危 勞性勤務津貼。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,950,000 | 2,050,000 | 29.50% | ||
| 1040 | 加班費 | 173,449,000 | 172,857,000 | 592,000 | 0.34% | ||||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 138,000,000 | 138,000,000 | 137,448,000 | 552,000 | 0.40% | ||
| 辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,448,000 | 3,448,000 | 3,448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友、駕駛等加班費。 | 1 | 年 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪班人員加班費。 | 1 | 年 | 3,221,000 | 3,221,000 | 3,221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,921,000 | 27,921,000 | 27,830,000 | 91,000 | 0.33% | ||
| 駕駛、工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 447,000 | 447,000 | 498,000 | -51,000 | -10.24% | ||
| 1055 | 保險 | 80,160,000 | 79,985,000 | 175,000 | 0.22% | ||||
| 員警健保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 55,483,000 | 55,483,000 | 55,396,000 | 87,000 | 0.16% | ||
| 駕駛、工友健保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 489,000 | -49,000 | -10.02% | ||
| 員警公保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 23,551,000 | 23,551,000 | 23,337,000 | 214,000 | 0.92% | ||
| 駕駛、工友勞保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | 763,000 | -77,000 | -10.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔20,638,000元 | 20,638,000 | 19,925,000 | 713,000 | 3.58% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,392,000 | 8,392,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各直屬隊水費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊電費。 | 1 | 年 | 8,032,000 | 8,032,000 | 8,032,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊瓦斯費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各直屬隊數據與網路通訊費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊電話費、行動電話費及郵資。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出納作業系統電腦維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各分局薪資作業系統維護費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局網頁功能修改及資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 彩色印表機租金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,554,000 | 1,841,000 | 713,000 | 38.73% | ||||
| 協助本局環境整理、文書工作及檔案清理等約用人員薪資。 | 3 | 人 | 426,000 | 1,278,000 | 774,000 | 504,000 | 65.12% | ||
| 約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休 準備金。 |
15 | 人 | 77,000 | 1,155,000 | 952,000 | 203,000 | 21.32% | ||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 27,000 | 6,000 | 22.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託律師處理公務人員因公涉訟案件費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法律顧問出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練等內聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練等外聘講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法令圖書、報章雜誌及文具紙張等。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法規研究各種應用表冊及相關業務參考用書籍。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,215,680 | 7,215,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動經費(含員工急 | 1106 | 人 | 240 | 265,440 | |||||
| 難慰問及聯誼經費等)。 | 0 | ||||||||
| 各種辦公用表冊等印刷。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經 費。 |
1 | 年 | 742,240 | 742,240 | 742,000 | 240 | 0.03% | ||
| 公文登記及其他相關業務等各項簿冊印刷。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局法律諮詢服務小組諮詢聯誼等經費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種會議、為民服務等誤餐費、雜支等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 研究發展經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長、副局長(2位)工作活動費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局、交安組及各分局廳舍清潔工作外包經費。 | 1 | 年 | 3,995,000 | 3,995,000 | 3,995,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項警政勤、業務工作、新聞媒體聯繫會議經費。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行警政工作績優加菜金。 | 1 | 年 | 897,000 | 897,000 | 897,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風探訪及廉政宣導活動相關經費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警政通報及本局業務通報印刷費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案盒及封面、封底印製費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理秘書研考業務、為民服務、工作檢討等表冊及資料印 刷。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理提升員警身心靈平衡健康計畫經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,720 | 113,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 113,720 | 113,720 | 113,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局廳舍監視錄影器材機組維修保養費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工公務市外旅費。 | 89 | 人/日 | 1,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公捐贈應酬等費用。 | 12 | 月 | 19,800 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔294,000元 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員及撫卹遺族三節慰問金。 | 49 | 人 | 6,000 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% |