預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
總務組
預算金額
14,155,000 元（）
計畫內容
1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。
預期成果
提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔13,825,000元 | 13,825,000 | 14,522,000 | -697,000 | -4.80% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 7,200,000 | 7,150,000 | 50,000 | 0.70% | ||||
| 法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員 3人、技佐1人計8人)。 |
1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,150,000 | 50,000 | 0.70% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 970,000 | 1,450,000 | -480,000 | -33.10% | ||||
| 技工2人薪資。 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | 1,450,000 | -480,000 | -33.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,981,000 | 4,129,000 | -148,000 | -3.58% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,232,000 | 1,232,000 | 1,318,000 | -86,000 | -6.53% | ||
| 法定編制人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,074,000 | 1,074,000 | 1,136,000 | -62,000 | -5.46% | ||
| 殯葬業務提成獎金。 | 1 | 年 | 1,675,000 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | 176,000 | -16,000 | -9.09% | ||||
| 法定編制人員及技工休假補助。 | 10 | 人 | 16,000 | 160,000 | 176,000 | -16,000 | -9.09% | ||
| 1040 | 加班費 | 658,000 | 685,000 | -27,000 | -3.94% | ||||
| 會計人員超時加班費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工超時及例假日加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員超時及例假日加班費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 482,000 | 482,000 | 509,000 | -27,000 | -5.30% | ||
| 1055 | 保險 | 856,000 | 932,000 | -76,000 | -8.15% | ||||
| 法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 514,000 | 514,000 | 541,000 | -27,000 | -4.99% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 155,000 | -49,000 | -31.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔264,000元 | 264,000 | 261,000 | 3,000 | 1.15% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購專業人員訓練報名費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送現金保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備耗材費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。 | 1 | 年 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 132,500 | 129,500 | 3,000 | 2.32% | ||||
| 員工文康活動費。 | 42 | 人 | 3,000 | 126,000 | 123,000 | 3,000 | 2.44% | ||
| 公務印刷、場地佈置費等。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務聯繫或捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 11 | 人 | 6,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |