預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-綜合規劃科
預算金額
29,485,000 元（）
計畫內容
辦理交通行政綜合業務。
預期成果
綜理交通業務、改善交通問題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通行政 | 市庫負擔29,485,000元 | 29,485,000 | 30,738,000 | -1,253,000 | -4.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔28,802,000元 | 28,802,000 | 30,094,000 | -1,292,000 | -4.29% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,653,000 | 21,919,000 | -1,266,000 | -5.78% | ||||
| 法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員1人、科長4人、 技正2人、技士9人、技佐1 人、科員4人、辦事員2人等25 人)薪資。 |
1 | 年 | 20,653,000 | 20,653,000 | 21,308,000 | -655,000 | -3.07% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,592,000 | 4,587,000 | 5,000 | 0.11% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | 1,923,000 | 87,000 | 4.52% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,582,000 | 2,582,000 | 2,664,000 | -82,000 | -3.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,192,000 | 1,229,000 | -37,000 | -3.01% | ||||
| 辦理綜合業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,147,000 | 1,147,000 | 1,184,000 | -37,000 | -3.13% | ||
| 1055 | 保險 | 1,965,000 | 1,959,000 | 6,000 | 0.31% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,291,000 | 1,291,000 | 1,332,000 | -41,000 | -3.08% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 674,000 | 674,000 | 627,000 | 47,000 | 7.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔683,000元 | 683,000 | 644,000 | 39,000 | 6.06% | |||
| 2009 | 通訊費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、0800市民申訴電話及手機電話費。 | 1 | 年 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用電話費。 | 8 | 部 | 12,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用郵資。 | 12 | 月 | 450 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 429,000 | 390,000 | 39,000 | 10.00% | ||||
| 登記桌公文收發約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、傳真機、文具及影印機耗材。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 32 | 人 | 500 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |