預算機關
新竹市東區區公所
承辦單位
民政課
預算金額
111,649,000 元（）
計畫內容
1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.民防業務。5.環保業務。6.衛生業務。7.國民教育。8.寺廟及祭祀公業管理。9.兵役業務。
預期成果
配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔296,000元 | 296,000 | 296,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助費。 | 53 | 里 | 1,800 | 95,400 | 95,400 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民政業務加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救業務加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔94,860,000元，收支併列4,275,000元(中央補助 4,275,000元) |
99,135,000 | 88,973,000 | 10,162,000 | 11.42% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,133,000 | 2,133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 關東里內灣橋下兒童遊戲憩區洗手台水費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心水費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,955,000 | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心瓦斯費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 部 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 5 | 部 | 11,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心及里辦公處伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政系統維護費。 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 257,000 | 95,000 | 162,000 | 170.53% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心報廢物資運送租用車輛租金。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心火災及公共意外保險費。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,181,600 | 1,181,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 590 | 次 | 2,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務講座鐘點費。 | 2 | 節 | 800 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購司法週刊、書籍及各項雜支。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 飲水機耗材。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 90,025,800 | 81,101,900 | 8,923,900 | 11.00% | ||||
| 里長健康檢查費。 | 53 | 里 | 16,000 | 848,000 | |||||
| 里長保險費。 | 53 | 里 | 15,000 | 795,000 | 795,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長事務補助費。 | 53 | 里 | 600,000 | 31,800,000 | 31,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節事務補助費(中央款)。 | 53 | 里 | 75,000 | 3,975,000 | 3,975,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長聯誼活動經費。 | 1066 | 里鄰 | 2,000 | 2,132,000 | 2,132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長報費。 | 1066 | 里鄰 | 3,600 | 3,837,600 | 3,837,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費。 | 53 | 里 | 480 | 25,440 | 25,440 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費及誤餐費。 | 1066 | 里鄰 | 100 | 106,600 | 106,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練籌備經費。 | 1066 | 里鄰 | 20 | 21,320 | 21,320 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長防災暨災害查報訓練經費。 | 1066 | 里鄰 | 800 | 852,800 | 852,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長參加聯誼競賽服裝費。 | 53 | 里 | 800 | 42,400 | 42,400 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長為民服務作業費。 | 1013 | 鄰 | 24,000 | 24,312,000 | 24,312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員紀念品。 | 15 | 人 | 800 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 守望相助及春安工作經費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防訓練演習等經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 7,640 | 7,640 | |||||
| 里鄰長健保費郵局劃帳手續費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男徵集抽籤工作等經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役業務各項作業費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 9,480,000 | 1,520,000 | 16.03% | ||
| 各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理環境教育訓練經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心建築物公共安全 | 1 | 年 | 830,000 | 830,000 | |||||
| 檢查改善及消防安全檢查改善 經費。 |
0 | ||||||||
| 市民活動中心定期清潔消毒、冷氣清洗費等。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、 聯誼等)。 |
1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長團體意外保險費。 | 1013 | 鄰 | 1,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動以增進地方福祉等經費(中央款，台電公司協 助本所115年度輸變電促協金 (運轉中)-竹園超高壓變電所)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里基層建設服務經費。 | 53 | 里 | 120,000 | 6,360,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心維護費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心智慧開關經費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,100 | |||||||
| 公務電動機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 90,100 | 90,100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,600,000 | 2,614,000 | 986,000 | 37.72% | ||||
| 各項公共設施及設備維護與修繕。 | 1 | 年 | 1,905,000 | 1,905,000 | 1,905,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電梯維護費。 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理科園等里之公共設施修繕費用(中央款，台電公司協助 本所115年度輸變電促協金(運 轉中)-竹園超高壓變電所)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心水質檢測、建物管線更換、無障礙設施設備改 善工程、關東市民活動中心分 攤公共用電及設施設備維護 等。 |
1 | 年 | 1,456,000 | 1,456,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 112 | 人/日 | 1,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,418,000元，收支併列6,800,000元(中央補助 6,800,000元) |
12,218,000 | 11,530,000 | 688,000 | 5.97% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,800,000 | 10,400,000 | -3,600,000 | -34.62% | ||||
| 辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷 弄路面修繕等公共工程(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按3%估算 工程管理費20千元)(中央款， 台電公司協助本所114年度輸 變電促協金(運轉中)-竹園超高 壓變電所；新竹市議會114年6 月23日竹市議議字第 1140300151號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 5,200,000 | -4,400,000 | -84.62% | ||
| 辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷 弄路面修繕等公共工程(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按3%估算 工程管理費150千元)(中央款， 台電公司協助本所115年度輸 變電促協金(運轉中)-竹園超高 壓變電所)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,200,000 | 800,000 | 15.38% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,680,000 | |||||||
| 購置各里用公務機車(電動機車)。 | 53 | 輛 | 88,300 | 4,679,900 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 158,000 | |||||||
| 戶役政系統電腦(含作業系統，含螢幕)。 | 4 | 套 | 39,500 | 158,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 580,000 | 1,130,000 | -550,000 | -48.67% | ||||
| 市民活動中心各項設備購置經費。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 1,130,000 | -550,000 | -48.67% |