預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
空氣品質維護科
預算金額
68,670,000 元（）
計畫內容
1.辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。
預期成果
落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,184,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元) | 1,204,000 | 1,184,000 | 20,000 | 1.69% | |||
| 1030 | 獎金 | 943,000 | 943,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付， 含以前年度收入實現部分)。 |
1 | 年 | 943,000 | 943,000 | 943,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 261,000 | 241,000 | 20,000 | 8.30% | ||||
| 執行業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各 項業務超時加班費(中央款； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300154號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各 項業務超時加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔10,078,000元，收支併列5,580,000元(中央補助 | 15,658,000 | 11,784,000 | 3,874,000 | 32.88% | |||
| 5,580,000元) | 0 | ||||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人工監測站及噪音站電費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 530,000 | 476,000 | 54,000 | 11.34% | ||||
| 辦理噪音稽查管制約用人員薪資。 | 1 | 人 | 503,000 | 503,000 | 455,000 | 48,000 | 10.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 21,000 | 6,000 | 28.57% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||||
| 114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關 會議委員出席費(中央款；新 竹市議會114年6月23日竹市議 議字第1140300154號函同意墊 付轉正)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關 會議委員出席費(中央款)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 115年度「購置移動式聲音照相科技執法設備」評選會委員 出席費。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 115年智慧遙測系統建置計畫委員出席審查費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,750,000 | 11,127,000 | 3,623,000 | 32.56% | ||||
| 委託辦理114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣 計畫」(中央款2,695千元，市 款600千元；新竹市議會114年 6月23日竹市議議字第 1140300154號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,295,000 | 3,295,000 | |||||
| 委託辦理「115年改裝車噪音科技執法稽查及交通環境監測 計畫」。 |
1 | 式 | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣 計畫」(中央款2,695千元，市 款600千元)。 |
1 | 年 | 3,295,000 | 3,295,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 噪音管制稽查業務所需相關消耗品。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 156,000 | 36,000 | 120,000 | 333.33% | ||||
| 稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通 噪音監測、噪音管制、非游離 輻射等相關業務經費等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 噪音計儀器檢定費用。 | 2 | 台 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。 | 4 | 台 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦 理節電宣導活動、場地費、印 刷費、文具、碳粉等相關業務 費用(中央款；新竹市議會114 年6月23日竹市議議字第 1140300154號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦 理節電宣導活動、場地費、印 刷費、文具、碳粉等相關業務 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項儀器及設備保養維修等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 14,000 | 7,000 | 50.00% | ||||
| 參加各項會議、訓練旅費。 | 11 | 人/日 | 1,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內 旅費(中央款；新竹市議會114 年6月23日竹市議議字第 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 1140300154號函同意墊付轉 正)。 |
0 | ||||||||
| 115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內 旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔10,214,000元，收支併列8,594,000元(中央補助 8,594,000元) |
18,808,000 | 11,580,000 | 7,228,000 | 62.42% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 18,808,000 | 9,160,000 | 9,648,000 | 105.33% | ||||
| 購置機動車輛原地噪音檢驗設備。 | 1 | 套 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 機動車輛原地噪音檢驗設備改機費。 | 1 | 套 | 339,000 | 339,000 | |||||
| 購置移動式聲音照相科技執法設備。 | 1 | 套 | 2,332,000 | 2,332,000 | |||||
| 購置固定式遙測設備系統(中央款6,020千元，市款3,549千 元)。 |
1 | 套 | 9,569,000 | 9,569,000 | |||||
| 113年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音 檢測網」(中央款2,574千元， 市款3,084千元；新竹市議會 113年9月2日竹市議議字第 1130300283號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 式 | 5,658,000 | 5,658,000 | 4,280,000 | 1,378,000 | 32.20% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔33,000,000元 | 33,000,000 | ||||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 33,000,000 | |||||||
| 撥充本市環境污染防制基金辦理空氣品質改善維護計畫。 | 1 | 年 | 33,000,000 | 33,000,000 |