預算機關
新竹市立動物園
承辦單位
動物園
預算金額
30,408,000 元（）
計畫內容
1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣
及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹
整修等。
預期成果
完成動物管理相關技術性工作，以達教育展示之功能與目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔13,098,000元 | 13,098,000 | 10,879,000 | 2,219,000 | 20.40% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,379,000 | 2,379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。 | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園電費。 | 1 | 年 | 2,124,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園瓦斯費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電訊電話費等。 | 5 | 部 | 12,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 37,000 | 15,000 | 40.54% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,850 | 8,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% | ||
| 機車、小貨車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | |||||
| 小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 2 | 次 | 450 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 64,458 | 64,458 | 0 | 0.00% | ||||
| 機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 0 | 0.00% | ||
| 園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,262,512 | 3,264,252 | -1,740 | -0.05% | ||||
| 自動售票機用紙等。 | 1 | 年 | 21,781 | 21,781 | 21,781 | 0 | 0.00% | ||
| 動物飼養用盛裝器具等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境打掃用具等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用雞肉等。 | 12 | 月 | 8,250 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用牛腱肉。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用牧草、乾草等。 | 12 | 月 | 42,500 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用果菜等。 | 12 | 月 | 66,500 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用穀物等。 | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物吃高蛋白、鴕鳥、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料 等。 |
12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用副食品等。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 草食動物用礦鹽及食鹽等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動植物疾病預防治療及消毒用品等。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外傷用藥及醫藥費用等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美化環境之花器及肥料等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 列表機墨水、色帶及影印機紙張等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物用營養品等。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用豬肉等。 | 1 | 年 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼養動物用泌乳草粒等。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 52,200 | 52,200 | 53,940 | -1,740 | -3.23% | ||
| 搬運車用汽油費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 割草機用汽油費。 | 1 | 年 | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 0 | 0.00% | ||
| 園區設施及公共設施等標示牌。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,046,000 | 1,826,000 | 2,220,000 | 121.58% | ||||
| 為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動及環境教育所需雜支等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工教育觀摩訓練等經費。 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。 | 1 | 年 | 3,446,000 | 3,446,000 | 1,226,000 | 2,220,000 | 181.08% | ||
| 支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 77,180 | 76,740 | 440 | 0.57% | ||||
| 全園維修等費用。 | 1 | 年 | 77,180 | 77,180 | 76,740 | 440 | 0.57% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 53,000 | 52,700 | 300 | 0.57% | ||||
| 機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 52,700 | 300 | 0.57% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物籠舍及園內設施等維護修繕費。 | 1 | 年 | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,203,000 | 78,000 | 6.48% | ||
| 一般給水設施及公共設施等修繕費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 搬運車及發電機等機械設備修繕費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 票務系統維護修繕費用。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園內消防設備等保養維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園內電梯保養維護費用。 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、受訓、觀摩交流等旅費。 | 56 | 人/日 | 1,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動植物異動搬遷及處理吊運等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廢棄物清運等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔17,310,000元 | 17,310,000 | 5,272,000 | 12,038,000 | 228.34% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,574,000 | |||||||
| 森林食堂屋頂現有防水與面層打除、運棄及防水施作(含新 做舖面面層)。 |
1 | 年 | 2,574,000 | 2,574,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,664,000 | |||||||
| 進行一號出入口廣場鋪面新作工程。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 動物園設施優化及修繕工程。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 進行一號出入口廣場鋪面打除、運棄。 | 1 | 年 | 864,000 | 864,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 177,000 | 1,205,000 | -1,028,000 | -85.31% | ||||
| 購置電腦、碎草機等設備。 | 1 | 年 | 177,000 | 177,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 75,000 | |||||||
| 薪資管理系統。 | 1 | 套 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 6,820,000 | 4,067,000 | 2,753,000 | 67.69% | ||||
| 購置除濕機等設備。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 動物園園內等設施維護及興設工程。 | 1 | 年 | 5,002,000 | 5,002,000 | 4,050,000 | 952,000 | 23.51% | ||
| 電子圍籬工程。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 |