預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-污水工程科
預算金額
497,982,000 元（）
計畫內容
1.辦理污水下水道工程勘測。2.污水下水道工程督導管理。3.客雅水資源回收中心操作維護管理。4.水質淨化設施維護。
預期成果
順利建構本市污水下水道系統及維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔187,294,000元 | 187,294,000 | 115,552,000 | 71,742,000 | 62.09% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項專業訓練、講習及研討會費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換、網路通訊等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,500,000 | 411,000 | 9,089,000 | 2,211.44% | ||||
| 辦理污水下水道建設計畫約用人員15人薪資(含年終工作獎 金、勞健保、勞退金、資遣 費、休假補助及未休假補助 等)。 |
1 | 年 | 9,300,000 | 9,300,000 | |||||
| 辦理下水道建設業務人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 141,009,000 | 88,314,000 | 52,695,000 | 59.67% | ||||
| 客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理費。 | 1 | 年 | 139,369,000 | 139,369,000 | |||||
| 辦理污水下水道發展計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 派駐營建署辦理污水下水道建設及相關業務之約用人員8人 行政作業費。 |
8 | 人 | 80,000 | 640,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備 等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,191,000 | 735,000 | 456,000 | 62.04% | ||||
| 召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關 費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈 置、工作服等。 |
1 | 年 | 991,000 | 991,000 | 585,000 | 406,000 | 69.40% | ||
| 各項會議逾時誤餐費。 | 1000 | 人/餐 | 100 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,000,000 | 25,760,000 | 9,240,000 | 35.87% | ||||
| 用戶接管清潔維護及污水下水道管線清淤、檢視普查等工作 (本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同，暫 按3.5%估算工程管理費630千 元。) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費510千元)。 |
1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 294,000 | 32,000 | 262,000 | 818.75% | ||||
| 赴中央及他縣市出席會議及洽 | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 公旅費。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔252,825,000元，收支併列57,848,000元(中央補助 57,848,000元) |
310,673,000 | 560,493,000 | -249,820,000 | -44.57% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 310,673,000 | 560,493,000 | -249,820,000 | -44.57% | ||||
| 一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按4%估算工程管 理費20千元)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度污水下水道建設計畫(中央款56,588千元，市款 19,934千元；新竹市議會113 年9月2日竹市議議字第 1130300288號函同意墊付轉 正)(本計畫依內政部營建署工 程管理費提列計算表，按 0.7%+500千元，估算工程管 理費1,036千元)。 |
1 | 年 | 76,522,000 | 76,522,000 | |||||
| 新竹市污水下水道系統汰換工程(含客雅水資源回收中心)。 (本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3%估算工程管理費 810千元)。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | |||||
| 115年度污水下水道建設計畫(本計畫依內政部營建署工程 管理費提列計算表，按0.7% +500千元，估算工程管理費 1,367千元)。 |
1 | 年 | 188,204,000 | 188,204,000 | |||||
| 114年度污水下水道建設計畫(市款；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300201號函同意墊付轉正)(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費615千元)。 | 1 | 年 | 16,397,000 | 16,397,000 | |||||
| 新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫總經費1億5,870 萬元（中央款9,998萬1千元， 市款5,871萬9千元)，114年度 編列1億1,670萬元(中央款 9,872萬1千元，市款1,797萬9 千元)，本年度編列200萬元(中 央款126萬元，市款74萬元； 新竹市議會113年9月2日竹市 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 議字第1130300291號函同意墊 付轉正)，餘款後續年度編列 (本計畫依內政部營建署工程 管理費提列計算表，按0.7% +500千元，估算工程管理費 1,610千元)。 |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔15,000元 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |