預算機關
新竹市警察局
承辦單位
防治科
預算金額
7,443,000 元（）
計畫內容
1.辦理落實警勤區訪察、社區治安工作及失蹤人口查尋等業務。2.辦理民防總隊民防組訓運用及民防總隊祕書業務。3.義警組訓運用。
預期成果
1.執行警勤區訪察工作，加強為民服務，維護社區治安，增進警民關係。2.執行失蹤人口協尋工作，並提升涉及失蹤兒童刑案偵破。3.組訓運用民防及義警人員參與重要節日、選舉治安維護及萬安演習
等協勤工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔7,349,000元，收支併列94,000元(中央補助94,000元) | 7,443,000 | 10,575,000 | -3,132,000 | -29.62% | |||
| 2027 | 保險費 | 714,000 | 2,816,908 | -2,102,908 | -74.65% | ||||
| 民防、義警人員團體福利保險費。 | 1 | 年 | 714,000 | 714,000 | 570,000 | 144,000 | 25.26% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 469,000 | 427,000 | 42,000 | 9.84% | ||||
| 單位公文登記收發約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 單位公文登記收發約用人員加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 24,000 | 3,000 | 12.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 44,000 | 61,000 | -17,000 | -27.87% | ||||
| 社區治安、民防總隊訓練內聘教官鐘點費。 | 28 | 節 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區治安、民防總隊訓練外聘教官鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 140,000 | -115,000 | -82.14% | ||||
| 文具紙張及其他耗材等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | -85,000 | -85.00% | ||
| 各項業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | -75.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,172,000 | 7,111,092 | -939,092 | -13.21% | ||||
| 社區治安工作、民防工作等各項表單、簿冊製作印刷。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 年終檢討會議(社區警政、警勤區訪查等)誤餐費、雜支 等。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 績優人員獎勵(警勤區員警、民防、義警人員)購置獎牌、 獎品、精進民力任務隊編組服 務獎狀及其他各項雜支等（含 一般性補助款42千元）。 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 本局、各分局辦理社區警政各項資料印刷、編輯及雜支等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局、各分局及派出所辦理社區警政座談、發表會等經費 (含資料印刷、茶水、餐點、 佈置、宣導品及雜支等)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防人員協勤誤餐、夜點費(3000人次x120元)。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防大隊辦公費。 | 1 | 隊 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防中隊辦公費。 | 4 | 隊 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 民防人員聯誼活動經費。 | 475 | 人 | 600 | 285,000 | |||||
| 辦理地方性民力技能競賽經費。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 民防、義警人員服裝(制服、皮鞋、常訓運動服、運動鞋、 配件等)、其他安全性協勤裝 備及擴充民力裝備經費。 |
1 | 年 | 2,530,000 | 2,530,000 | |||||
| 民防團隊常年訓練及緊急救護訓練經費（含一般性補助款52 千元）。 |
1 | 年 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 民防總隊(重大節日及選舉期間)慰問加菜金經費。 | 1 | 年 | 305,800 | 305,800 | 306,492 | -692 | -0.23% | ||
| 績優民防、義警人員國內旅遊經費(含本局工作人員)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防、義警人員福利互助金。 | 950 | 人 | 600 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防人員護童專案執勤費(12人x205天x170元)。 | 1 | 年 | 418,200 | 418,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備等修理維護。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。 | 17 | 人/日 | 1,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |