預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
環境衛生管理科
預算金額
111,711,000 元（）
計畫內容
1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。
預期成果
1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.辦理環境衛生、資源回收、源頭減量等環保政策宣導及教育訓練。3.處理民眾陳情及稽查取締，提升市容環境整
潔。4.降低垃圾量、提升資源回收及廚餘回收量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,598,000元，收支併列288,000元(中央補助288,000 元) |
1,886,000 | 1,609,000 | 277,000 | 17.22% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 485,000 | -17,000 | -3.51% | ||||
| 辦理環境衛生稽查工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 485,000 | -17,000 | -3.51% | ||
| 1030 | 獎金 | 690,000 | 692,000 | -2,000 | -0.29% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 61,000 | -2,000 | -3.28% | ||
| 違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以 前年度收入實現部分)。 |
1 | 年 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 609,000 | 310,000 | 299,000 | 96.45% | ||||
| 辦理環境衛生各項業務加班費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費(中央 款288千元，市款192千元)。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 160,000 | 320,000 | 200.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 27,000 | -21,000 | -77.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,000 | 34,000 | -1,000 | -2.94% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 34,000 | -1,000 | -2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 70,000 | 72,000 | -2,000 | -2.78% | ||||
| 約僱人員健保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | -1,000 | -3.57% | ||
| 約僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 44,000 | -1,000 | -2.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔57,860,000元，收支併列38,252,000元(中央補助 38,252,000元) |
96,112,000 | 70,722,000 | 25,390,000 | 35.90% | |||
| 2009 | 通訊費 | 447,000 | 447,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣 導、稽查、告發取締、裁處、 催繳、公示送達等工作之郵 資、電話等費用)。 |
1 | 年 | 447,000 | 447,000 | 447,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系 統、網頁維護、程式修改及相 關週邊設施維護費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,584,880 | 5,075,696 | 509,184 | 10.03% | ||||
| 環境衛生業務約用人員薪資。 | 3 | 人 | 503,000 | 1,509,000 | 1,365,000 | 144,000 | 10.55% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員薪資、勞健保 等費用(中央款2,181.528千 元，市款1,454.352千元)。 |
8 | 人 | 454,485 | 3,635,880 | |||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員超時加班費 (中央款228千元，市款152千 元)。 |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 46,000 | -4,000 | -8.70% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,310,000 | 7,410,000 | -100,000 | -1.35% | ||||
| 辦理各項業務外聘委員出席費。 | 60 | 次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席 費(中央款30千元，市款20千 元)。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 辦理各項業務書面審查費。 | 50 | 千字 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費 (中央款)。 |
1 | 年 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 71,280,000 | 52,402,000 | 18,878,000 | 36.03% | ||||
| 委託辦理資源回收、廚餘回收、垃圾強制分類、源頭減量 (含循環經濟)、綿建材之宣 導、稽查及推動與廚餘處理、 石綿建材廢棄物清除及處理、 巨大廢棄物處理。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、 發酵、乾燥、後腐熟、成品加 工、洗滌、除油、廚餘桶清 洗、污水收集、堆肥發酵、包 裝、倉儲等)保養、維護及代 操作。 |
1 | 年 | 12,640,000 | 12,640,000 | |||||
| 委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法 案件及陳情案件之查證、裁處 及催繳等行政作業。2.執行髒 亂點清除計畫。3.配合環境部 「美質環境推動計畫」。4.環 境友善日活動及環境衛生考核 作業。5.優質公廁推廣。 |
1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 112.00% | ||
| 115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫(中央款3,380千 元，一般性補助款1,620千 元，市款4,950千元)。 |
1 | 年 | 9,950,000 | 9,950,000 | |||||
| 115年度資收關懷計畫-委託辦理「115年資源回收宣導及稽 查計畫」(中央款)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 115年度石綿建材廢棄物清除處理計畫(一般性補助款6,000 | 1 | 年 | 13,625,000 | 13,625,000 | |||||
| 千元，市款7,625千元)。 | 0 | ||||||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理AI智慧無人回收 設備計畫(中央款3,000千元， 市款2,000千元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 115年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦 理公廁維護管理、環境衛生稽 查、環境清潔競賽、空地空屋 抽復查及執行菸蒂不落地方案 等(一般性補助款1,000千元， 市款2,635千元)。 |
1 | 年 | 3,635,000 | 3,635,000 | |||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理巨大家具修繕委 託代操作服務計畫(中央款840 千元，市款560千元)。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及 稽查計畫(中央款4,860千元， 市款3,240千元)。 |
1 | 年 | 8,100,000 | 8,100,000 | 7,000,000 | 1,100,000 | 15.71% | ||
| 委託辦理大型破碎機代操作及垃圾清運相關作業。 | 1 | 年 | 5,230,000 | 5,230,000 | |||||
| 新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,316,000 | 1,216,000 | 1,100,000 | 90.46% | ||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務相 關耗材等(中央款1,200千元， 市款800千元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、 電池、隨身碟及電腦相關耗材 等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理環境友善日所需清掃用具及物品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、 螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、 相機、文書用品及檔案匣等。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,949,120 | 2,645,997 | 3,303,123 | 124.83% | ||||
| 辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | |||||
| 費、訓練研習、書籍、獎牌及 各項雜支等。 |
0 | ||||||||
| 辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研 習、書籍、獎牌及各項雜支 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年資源循環工作計畫-辦理資源回收工作計畫所需滅火器 清理(中央款320千元，市款80 千元;新竹市議會113年9月2日 竹市議議字第1130300282號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 115年度資收關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、 購置分類或清潔用品及符合投 保微型保險之個體戶等(中央 款)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 100,000 | 83.33% | ||
| 115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所 需購置文具紙張、底片、碳粉 匣、光碟片、購置資源回收標 誌違規商品、郵資等消耗品 (中央款1,622.472千元，市款 1,081.648千元)。 |
1 | 年 | 2,704,120 | 2,704,120 | |||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫宣 導活動、便當、場地費、印刷 費等、相關宣導業務所需之宣 導費用(中央款1,320千元，市 款880千元)。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,500,000 | 800,000 | 1,700,000 | 212.50% | ||||
| 115年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護(中 央款1,500千元，市款1,000千 元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 615,000 | 615,307 | -307 | -0.05% | ||||
| 各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,307 | -307 | -2.01% | ||
| 巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護 費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境衛生市外出差費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業 務所需差旅費(中央款30千 元，市款20千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,000,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | 5,300,000 | 15,319,000 | -10,019,000 | -65.40% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 5,000,000 | 14,400,000 | -9,400,000 | -65.28% | ||||
| 購置廚餘脫水烘乾設備。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 購置巨大家具場木工作業機具設備。 | 1 | 部 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫-智慧公 廁感測器(含建置費)。 |
5 | 台 | 220,000 | 1,100,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 662,210 | -512,210 | -77.35% | ||||
| 辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需資訊設備(含顯 示器、印表機、傳真機、事務 機、平板、相機、投影機及攝 影機等)及其他電腦週邊設備 (收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 256,790 | -106,790 | -41.59% | ||||
| 辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需雜項設備(清洗 機、修繕用工具機、空調系 統、吸塵器、烘乾機、冰箱、 電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣 機等雜項設備)(收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,575,000元，收支併列1,838,000元(中央補助 1,838,000元) |
8,413,000 | 12,072,000 | -3,659,000 | -30.31% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 7,912,000 | 11,571,000 | -3,659,000 | -31.62% | ||||
| 114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫-補 助新竹市公園及觀光區設施維 護管理中心辦理公廁整修工程 (中央款528千元，市款186千 元；新竹市議會114年1月20日 竹市議議字第1140300019號函 同意墊付轉正)(資本門)。 |
1 | 年 | 714,000 | 714,000 | |||||
| 115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹 市公園及觀光區設施維護管理 中心辦理公廁整修工程(一般 性補助款1,310千元，市款 5,888千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 7,198,000 | 7,198,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 501,000 | 501,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 0 | 0.00% |