預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
環境衛生管理科
預算金額
99,722,000 元（）
計畫內容
1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。
預期成果
1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.預計辦理各類環保政策宣導及教育訓練200場次、民眾陳情及稽查取締1,400件、資源回收130,000公噸、廚餘處理
3,600公噸、髒亂點巡檢取締及清除500處。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,489,000元，收支併列120,000元(中央補助120,000 元) |
1,609,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 485,000 | ||||
| 辦理環境衛生稽查工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 692,000 | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | ||
| 違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以 前年度收入實現部分)。 |
1 | 年 | 631,000 | 631,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 310,000 | ||||
| 辦理環境衛生各項業務加班費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費(中央 款120千元，市款40千元)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 1055 | 保險 | 72,000 | ||||
| 約僱人員健保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 約僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔30,290,974元，收支併列40,431,026元(中央補助 40,431,026元) |
70,722,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 447,000 | ||||
| 辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣 導、稽查、告發取締、裁處、 催繳、公示送達等工作之郵 資、電話等費用)。 |
1 | 年 | 447,000 | 447,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | ||||
| 辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系 統、網頁維護、程式修改及相 關週邊設施維護費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,075,696 | ||||
| 環境衛生業務約用人員薪資。 | 3 | 人 | 455,000 | 1,365,000 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員薪資、勞健保 等費用(中央款2,615.022千 元，市款871.674千元)。 |
8 | 人 | 435,837 | 3,486,696 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員工作超時加班 費(中央款120千元，市款40千 元)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,410,000 | ||||
| 辦理各項業務外聘委員出席費。 | 60 | 次 | 2,500 | 150,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席 費(中央款37.5千元，市款12.5 千元)。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 辦理各項業務書面審查費。 | 50 | 千字 | 200 | 10,000 | ||
| 114年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費 （中央款）。 |
1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 52,402,000 | ||||
| 委託辦理資源回收、廚餘回收、垃圾強制分類、源頭減量 (含循環經濟)、石綿建材之宣 導、稽查及推動與廚餘處理、 石綿建材廢棄物清除及處理。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
| 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫 (中央款;新竹市議會112年9月1 日竹市議議字第1120300229號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | ||
| 委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、 發酵、乾燥、後腐熟、成品加 工、洗滌、除油、廚餘桶清 洗、污水收集等)保養、維護 及代操作。 |
1 | 年 | 11,800,000 | 11,800,000 | ||
| 委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法 案件及陳情案件之查證、裁處 及催繳等行政作業。2.執行髒 亂點清除計畫。3.配合環境部 「美質環境推動計畫」。4.環 境友善日活動及環境衛生考核 作業。5.優質公廁推廣。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫(中央款8,300千 元，市款2,767千元)。 |
1 | 年 | 11,067,000 | 11,067,000 | ||
| 114年度資收關懷計畫-委託辦理「114年資源回收宣導及稽 查計畫」（中央款）。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 114年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦 理公廁維護管理、環境衛生稽 查、環境清潔競賽、空地空屋 抽復查及執行菸蒂不落地方案 等(中央款5,250千元，市款 1,845千元)。 |
1 | 年 | 7,095,000 | 7,095,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及 稽查計畫(中央款5,250千元， 市款1,750千元)。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,216,000 | ||||
| 114年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務之 消耗品(中央款675千元，市款 225千元)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、 電池、隨身碟及電腦相關耗材 等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理環境友善日所需清掃用具及物品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、 螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、 相機、文書用品及檔案匣等。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,645,997 | ||||
| 辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐 費、訓練研習、書籍、獎牌及 各項雜支等。 |
1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研 習、書籍、獎牌及各項雜支 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫 | 1 | 年 | 41,026 | 41,026 | ||
| (中央款;新竹市議會112年9月1 日竹市議議字第1120300229號 函同意墊付轉正)。 |
0 | |||||
| 114年度資收關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、 購置分類或清潔用品及符合投 保微型保險之個體戶等(中央 款)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所 需購置文具紙張、底片、碳粉 匣、光碟片、購置資源回收標 誌違規商品、郵資等消耗品 (中央款750千元，市款250千 元)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫宣 導活動、便當、場地費、印刷 費等、相關宣導業務所需之宣 導費用(中央款794.978千元， 市款264.993千元)。 |
1 | 年 | 1,059,971 | 1,059,971 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 800,000 | ||||
| 114年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護(中 央款600千元，市款200千 元)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 615,307 | ||||
| 各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 15,307 | 15,307 | ||
| 巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護 費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | ||||
| 環境衛生市外出差費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | ||
| 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業 務所需差旅費(中央款37.5千 元，市款12.5千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔4,572,026元，收支併列10,746,974元(中央補助 10,446,974元，其他300,000元) |
15,319,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 14,400,000 | ||||
| 購置廚餘破碎設備。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 購置巨大垃圾移動破碎機(原總經費23,000千元，應業務需 要，修正總經費27,800千元(中 央款23,352千元、市款4,448千 元)，113年度編列16,100千元 (中央款13,524千元，市款 2,576千元)，114年編列11,700 千元(中央款9,828千元，市款 1,872千元)，其中含113年墊付 10,310千元(中央款8,660.4千 元、市款1,649.6千元；新竹市 議會113年3月15日竹市議議字 第1130300069號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 部 | 11,700,000 | 11,700,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 662,210 | ||||
| 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計 畫-購置個人電腦主機、筆記 型電腦、平板電腦等。(中央 款;新竹市議會112年9月1日竹 市議議字第1120300229號函同 意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 512,210 | 512,210 | ||
| 辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需資訊設備(含顯 示器、印表機、傳真機、事務 機、平板、相機、投影機及攝 影機等)及其他電腦週邊設備 (收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 256,790 | ||||
| 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計 畫-購置冷氣機(中央款;新竹市 議會112年9月1日竹市議議字 第1120300229號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 106,764 | 106,764 | ||
| 辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需雜項設備(清洗 機、修繕用工具機、空調系 統、吸塵器、烘乾機、冰箱、 電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣 機等雜項設備)(收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 26 | 26 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔3,510,000元，收支併列8,562,000元(中央補助 8,562,000元) |
12,072,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 11,571,000 | ||||
| 113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善- 補助新竹市政府城市行銷處辦 理公廁整修工程(中央款1,200 千元、市款422千元；新竹市 議會113年3月15日竹市議議字 第1130300067號函同意墊付轉 正)(資本門)。 |
1 | 年 | 1,622,000 | 1,622,000 | ||
| 114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新 竹市政府城市行銷處、新竹市 香山區公所及新竹市殯葬管理 所辦理公廁整修工程(中央款 7,362千元，市款2,587千元)(資 本門)。 |
1 | 年 | 9,949,000 | 9,949,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 501,000 | ||||
| 民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 |