預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
82,003,000 元（）
計畫內容
垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。
預期成果
維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔48,993,000元 | 48,993,000 | 41,516,000 | 7,477,000 | 18.01% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛維修管理軟體維護費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,564 | 21,564 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 21,564 | 21,564 | 21,564 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,781,744 | 1,754,392 | 27,352 | 1.56% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 189,170 | 189,170 | 177,940 | 11,230 | 6.31% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,280,124 | 1,280,124 | 1,270,602 | 9,522 | 0.75% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 240,450 | 240,450 | 233,850 | 6,600 | 2.82% | ||
| 8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。 | 100 | 輛 | 720 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,900,373 | 1,876,512 | 23,861 | 1.27% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,891,373 | 1,891,373 | 1,867,512 | 23,861 | 1.28% | ||
| 各式割草機保險費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,604,000 | 2,893,000 | 711,000 | 24.58% | ||||
| 115-117年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP整 合及網頁系統後續維護計畫 (總經費9,012千元，本年度編 列3,604千元，餘款後續年度 編列)。 |
1 | 年 | 3,604,000 | 3,604,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 17,774,130 | 17,581,243 | 192,887 | 1.10% | ||||
| 保養場用工具、氧氣、乙炔等。 | 1 | 年 | 212,190 | 212,190 | 210,943 | 1,247 | 0.59% | ||
| 車輛維修網路連線相關設備及耗材。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛使用黃油、潤滑油等。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,263,440 | 17,263,440 | 17,071,800 | 191,640 | 1.12% | ||
| 割草機、鏈鋸油料。 | 1 | 年 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,500 | 54,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。 | 1 | 年 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 23,827,689 | 17,305,789 | 6,521,900 | 37.69% | ||||
| 公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,663,789 | 23,663,789 | 17,141,889 | 6,521,900 | 38.05% | ||
| 掃街車耗材。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 手拉車及輪胎換補拆裝機維修。 | 1 | 年 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 重機械等修理運費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔32,485,000元，收支併列525,000元(中央補助 525,000元) |
33,010,000 | 49,770,000 | -16,760,000 | -33.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 32,900,000 | 49,100,000 | -16,200,000 | -32.99% | ||||
| 鏟裝車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 小貨車汰舊換新。 | 2 | 輛 | 650,000 | 1,300,000 | |||||
| 水肥車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新。 | 3 | 輛 | 2,800,000 | 8,400,000 | |||||
| 8立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新。 | 2 | 輛 | 3,500,000 | 7,000,000 | |||||
| 資源回收車(6噸以上)汰舊換新。 | 1 | 輛 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 資源回收車(7噸以上)汰舊換新。 | 1 | 輛 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 115年度換購低污染資源回收車補助計畫-資源回收車(6.5噸) (中央款525千元，市款1,975千 元)。 |
1 | 輛 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 110,000 | 670,000 | -560,000 | -83.58% | ||||
| 新購固定式空氣壓縮機。 | 1 | 台 | 110,000 | 110,000 |