預算機關
新竹市稅務局
承辦單位
各科室
預算金額
106,702,000 元（）
計畫內容
辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。
預期成果
增進人事、政風、會計及統計業務之效能，有效提昇與維護機關廉能風紀、以減少不經濟之支出。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔104,411,000元 | 104,411,000 | 104,496,000 | -85,000 | -0.08% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,367,000 | 74,598,000 | -231,000 | -0.31% | ||||
| 編制內職員(稅務職85人)薪津。 | 1 | 年 | 74,367,000 | 74,367,000 | 74,598,000 | -231,000 | -0.31% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,085,000 | 18,074,000 | 11,000 | 0.06% | ||||
| 編制內職員考績獎金。 | 1 | 年 | 8,720,000 | 8,720,000 | 8,704,000 | 16,000 | 0.18% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% | ||
| 編制內職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,315,000 | 9,315,000 | 9,325,000 | -10,000 | -0.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員休假補助。 | 85 | 人 | 16,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,736,000 | 3,664,000 | 72,000 | 1.97% | ||||
| 會計業務超時加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務超時加班費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務超時加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務綜合業務加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,595,000 | 3,595,000 | 3,523,000 | 72,000 | 2.04% | ||
| 1055 | 保險 | 6,863,000 | 6,800,000 | 63,000 | 0.93% | ||||
| 編制內職員健保費、二代健保補充保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 4,773,000 | 4,773,000 | 4,640,000 | 133,000 | 2.87% | ||
| 編制內職員公保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,090,000 | 2,090,000 | 2,160,000 | -70,000 | -3.24% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,291,000元 | 2,291,000 | 1,959,000 | 332,000 | 16.95% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 71,600 | 71,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工各項教育訓練費(含教材、膳宿、交通費等)。 | 1 | 年 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,255,000 | 923,000 | 332,000 | 35.97% | ||||
| 協助稅務行政業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 503,000 | 503,000 | 455,000 | 48,000 | 10.55% | ||
| 協助稅務行政業務約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 741,000 | 741,000 | 457,000 | 284,000 | 62.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政風法令及安全維護等講習外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風法令、安全維護及員工基礎訓練等講習內聘講師鐘點 費。 |
4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工基礎訓練專題演講外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公文具用品、法令書刊及標語、海報、防貪宣導品等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事法規相關手冊、報表編印、書籍等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 848,400 | 848,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動經費。 | 173 | 人/年 | 3,000 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計用帳簿、憑證用紙、預算書及會計月刊書籍等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會計業務誤餐費。 | 52 | 人/餐 | 100 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% | ||
| 編印統計年報及統計圖表製作等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獎勵績優稅務人員相關經費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務節相關活動經費。 | 1 | 年 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專書閱讀心得寫作獎品、訓練活動之會場佈置等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印廉政會報、安全維護會議資料及購置、印製法令宣導、 政風書刊等。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風活動攝影沖洗、電池、檢舉信箱租用等雜支。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務逾時誤餐費。 | 132 | 人/餐 | 100 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 政風調查問卷，統計分析報告及受訪者宣導品。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 表揚政風優良事蹟及政風業務有獎測驗優勝獎品。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他雜項支出。 | 1 | 年 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事業務旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務旅費。 | 12 | 人/日 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務綜合業務旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |