預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
廢棄物處理科
預算金額
610,498,000 元（）
計畫內容
1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護。3.事業廢棄物管理。4.推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。5.廢棄物(土)稽查管制業務。
預期成果
1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流
向。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔6,638,000元 | 6,638,000 | 6,611,000 | 27,000 | 0.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,385,000 | 2,369,000 | 16,000 | 0.68% | ||||
| 焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。 | 1 | 年 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠操作營運管理約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 984,000 | 982,000 | 2,000 | 0.20% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 298,000 | 2,000 | 0.67% | ||
| 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現 數)。 |
1 | 年 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,720,000 | 2,718,000 | 2,000 | 0.07% | ||||
| 辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場現場人員超時加班費。 | 1 | 年 | 2,405,000 | 2,405,000 | 2,405,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 113,000 | 2,000 | 1.77% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 325,000 | 318,000 | 7,000 | 2.20% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 188,000 | 7,000 | 3.72% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔314,816,000元，收支併列480,000元(中央補助 480,000元) |
315,296,000 | 241,267,000 | 74,029,000 | 30.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾掩埋場及週邊設施水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場及週邊設施電費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。 | 10 | 人 | 500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,361,000 | 2,213,000 | 148,000 | 6.69% | ||||
| 焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)約用人員薪 資。 |
2 | 人 | 503,000 | 1,006,000 | 910,000 | 96,000 | 10.55% | ||
| 再生資源、事業廢棄物稽查管理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 503,000 | 503,000 | 455,000 | 48,000 | 10.55% | ||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 27,000 | 4,000 | 14.81% | ||
| 推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫(中央款480 千元，市款320千元)。 |
1 | 人 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 258,300 | 258,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 飛灰固化廠委外操作評審委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠操作營運相關會議委員出席費。 | 45 | 次 | 2,500 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||
| 事業廢棄物清理計畫書、公民營清除處理機構及資源回收機 構審查等外聘委員出席費。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清 除處理機構及資源回收機構審 查費。 |
379 | 千字 | 200 | 75,800 | 75,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 301,445,000 | 230,904,000 | 70,541,000 | 30.55% | ||||
| 焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元，111- 114年度編列780,122千元，本 年度編列219,792千元，餘款 後續年度編列)。 |
1 | 年 | 219,792,000 | 219,792,000 | 171,536,000 | 48,256,000 | 28.13% | ||
| 焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。 | 1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場僱用保全管理門禁。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事業廢棄物查核及流向管理計畫(精進產業、食安、醫療機 | 1 | 年 | 7,040,000 | 7,040,000 | |||||
| 構廢棄物管理、非法棄置稽 查、資源循環輔導)。 |
0 | ||||||||
| 新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。 | 1 | 年 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化飛灰，灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。 | 1 | 年 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠再生粒料試驗計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 新竹市垃圾焚化廠底渣再利用及推廣查核監督計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠委託操作管理監督暨升級整備工程專案管理(含監造) 計畫服務費(原總經費為38,000 千元(111-115年)，應業務需 要，修正總經費33,200千元 (112-115年)，112-114年度編 列24,000千元，本年度編列 9,200千元)。 |
1 | 年 | 9,200,000 | 9,200,000 | |||||
| 本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫(總 經費62,000千元，113-114年度 編列25,360千元，本年度編列 36,640千元)。 |
1 | 年 | 36,640,000 | 36,640,000 | |||||
| 「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」113年度 服務費用不足數(新竹市議會 113年9月20日竹市議議字第 1130300305號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市資源循環及環境教育園區可行性評估(總經費12,250千 元，本年度編列2,675千元， 餘款後續年度編列)。 |
1 | 式 | 2,675,000 | 2,675,000 | |||||
| 非法棄置案件稽(巡)查及營建產出物管理計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 844,844 | 845,057 | -213 | -0.03% | ||||
| 各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑 等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 垃圾掩埋場覆土－含泡沫可塑性封層劑。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場掩埋用碎石。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。 | 1 | 年 | 4,844 | 4,844 | 5,057 | -213 | -4.21% | ||
| 防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾場、污水廠發電機油料。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之 零星器材。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙 張、電腦及週邊設備相關耗 材、防護品、採樣器具、照相 機等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,264,856 | 5,924,643 | 3,340,213 | 56.38% | ||||
| 焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工 慶生及值班誤餐費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水及污泥檢驗費用。 | 20 | 次 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場地磅檢驗費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠附近里回饋經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | -500,000 | -12.50% | ||
| 再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資 料影印、印刷、宣導品及舉辦 相關法規、政令說明會等相關 經費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不明廢棄物檢驗費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 | 1 | 年 | 1,104,856 | 1,104,856 | 1,564,643 | -459,787 | -29.39% | ||
| 115年新竹市垃圾焚化廠焚化再生粒料品質標準檢驗費。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 新竹市頭前溪左岸景觀公廁及相關附屬設施調度計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠區及週邊道路養護費。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠地磅管理室維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠電器及網路線路維修。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場清理積沙各項養護費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。 | 164 | 人/日 | 1,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔19,269,000元，收支併列49,533,000元(中央補助 49,533,000元) |
68,802,000 | 84,044,000 | -15,242,000 | -18.14% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 57,932,000 | 1,564,000 | 56,368,000 | 3,604.09% | ||||
| 焚化廠附近里回饋設施。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 400,000 | 400.00% | ||
| 113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南 投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃 圾緊急協處專案之補助款運用 計畫-環保局行政大樓會議室 更新優化(中央款；新竹市議 會114年3月17日竹市議議字第 1140300058號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 式 | 3,653,000 | 3,653,000 | |||||
| 新竹左岸整體水環境改善計畫－新竹左岸經國大橋至水源 生態池堤上空間建置計畫(中 央款36,800千元，市款10,379 千元；新竹市議會114年4月14 日竹市議議字第1140300088號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 式 | 47,179,000 | 47,179,000 | |||||
| 新竹市南寮溫水游泳池整建規劃設計監造費(總經費12,000千 元，本年度編列6,600千元， 餘款後續年度編列)。 |
1 | 式 | 6,600,000 | 6,600,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 7,470,000 | 79,530,000 | -72,060,000 | -90.61% | ||||
| 新竹市灰渣資源循環補助計畫—增設底渣分選設備(總經 費95,000千元(中央款79,800千 元，市款15,200千元)，因業務 需要修正，113-114年度編列 87,530千元(中央款73,520千 元，市款14,010千元)，本年度 編列7,470千元(中央款6,280千 元，市款1,190千元；新竹市 議會113年11月29日竹市議議 字第1130300376號函同意墊付 轉正)(本計畫依新竹政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按1.0%~3.0%估算工 程管理費612千元)。 |
1 | 式 | 7,470,000 | 7,470,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,800,000 | 2,750,000 | 50,000 | 1.82% | ||||
| 113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南 投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃 圾緊急協處專案之補助款運用 計畫-新竹市購置清除機具(垃 圾車)(中央款；新竹市議會114 年3月17日竹市議議字第 1140300058號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 200.00% | ||||
| 各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||
| 新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔89,500,000元，收支併列130,262,000元(中央補助 130,262,000元) |
219,762,000 | 68,200,000 | 151,562,000 | 222.23% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 39,500,000 | 33,200,000 | 6,300,000 | 18.98% | ||||
| 垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3,600,000 | 1,200,000 | 33.33% | ||
| 補助焚化廠附近里回饋經費。 | 1 | 年 | 33,000,000 | 33,000,000 | 27,900,000 | 5,100,000 | 18.28% | ||
| 補助垃圾掩埋場周邊綠美化及 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 環保教育宣導經費。 | 0 | ||||||||
| 補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 180,262,000 | 35,000,000 | 145,262,000 | 415.03% | ||||
| 撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級 整備統包工程二期經費(總經 費146,700千元，114年編列 35,000千元，本年度編列 50,000千元，餘款後續年度編 列)(資本門)。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 多元化垃圾處理計畫-第2期計畫(撥充本市環境污染防制基 金焚化廠二期整改經費)(一般 性補助款)(資本門)。 |
1 | 年 | 130,262,000 | 130,262,000 |