預算機關
新竹市東區區公所
承辦單位
社政課
預算金額
4,014,000 元（）
計畫內容
1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。
預期成果
有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社政業務加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔832,000元，收支併列224,000元(中央補助224,000 元) |
1,056,000 | 1,008,000 | 48,000 | 4.76% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 3 | 部 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及系統維護。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,000 | 54,000 | 16,000 | 29.63% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 54,000 | 16,000 | 29.63% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 512,000 | 464,000 | 48,000 | 10.34% | ||||
| 協助全民健保業務約用人員薪資(一般性補助款224千元，市 款279千元)。 |
1 | 人 | 503,000 | 503,000 | |||||
| 社政業務約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 22,000 | 23,000 | -1,000 | -4.35% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機耗材。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | -1,000 | -14.29% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 399,000 | 414,000 | -15,000 | -3.62% | ||||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社政業務經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 社會福利業務經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
| 災民收容救濟站備災物資。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 16 | 人/日 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,908,000元 | 2,908,000 | 2,908,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,908,000 | 2,908,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。 | 1 | 年 | 2,827,000 | 2,827,000 | 2,827,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% |