預算機關
新竹市長期照顧管理中心
承辦單位
新竹市長期照顧管理中心
預算金額
957,306,000 元（）
計畫內容
提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.
家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。10.住宿式服務機構使用者補助。11.聘僱外籍看護工
家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機
構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。
預期成果
1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔15,886,100元，收支併列18,337,900元(中央補助 18,337,900元) |
34,224,000 | 31,166,000 | 3,058,000 | 9.81% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,064,000 | 4,980,000 | 84,000 | 1.69% | ||||
| 職員6人薪津及人事兼職之主管加給。 | 1 | 年 | 5,064,000 | 5,064,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,854,000 | 16,955,000 | 2,899,000 | 17.10% | ||||
| 辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 597,000 | 27,000 | 4.52% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人等薪資(中央款 13,461千元，市款5,769千 元)。 |
1 | 年 | 19,230,000 | 19,230,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,704,000 | 3,450,000 | 254,000 | 7.36% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 589,000 | 589,000 | 708,000 | -119,000 | -16.81% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 | 1 | 年 | 2,404,000 | 2,404,000 | 2,045,000 | 359,000 | 17.56% | ||
| 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人年終工作獎金(中 央款1,682.8千元，市款721.2 千元)。 |
0 | ||||||||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 633,000 | 633,000 | 622,000 | 11,000 | 1.77% | ||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | 4.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 506,000 | 560,000 | -54,000 | -9.64% | ||||
| 員工休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人休假補助(中央款 275.8千元，市款118.2千元)。 |
1 | 年 | 394,000 | 394,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 911,000 | 1,333,000 | -422,000 | -31.66% | ||||
| 辦理各項長照業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人逾時加班費(中央 款48.3千元，市款20.7千元)。 |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 150.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 276,000 | 5,000 | 1.81% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人未休假加班費(中 央款331.1千元，市款141.9千 元)。 |
1 | 年 | 473,000 | 473,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,212,000 | 1,049,000 | 163,000 | 15.54% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 41,000 | 1,000 | 2.44% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人未離職儲金政府 負擔款(中央款819千元，市款 351千元)。 |
1 | 年 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,008,000 | 162,000 | 16.07% | ||
| 1055 | 保險 | 2,973,000 | 2,839,000 | 134,000 | 4.72% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | 306,000 | -15,000 | -4.90% | ||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人健保保費政府負 擔款(中央款660.8千元，市款 283.2千元)。 |
1 | 年 | 944,000 | 944,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人二代健保保費政 府負擔款(中央款35千元，市 款15千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 167,000 | -26,000 | -15.57% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員26人及照顧 管理督導4人勞保保費政府負 擔款(中央款1,024.1千元，市 款438.9千元)。 |
1 | 年 | 1,463,000 | 1,463,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔12,976,900元，收支併列17,796,100元(中央補助 17,796,100元) |
30,773,000 | 30,997,000 | -224,000 | -0.72% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 53,000 | 20,500 | 32,500 | 158.54% | ||||
| 相關業務研習訓練補助費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 7,500 | 22,500 | 300.00% | ||
| 辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全等在職教育、認證、課程費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 420,000 | 130,000 | 290,000 | 223.08% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 心)所需水費分攤款(中央款140 千元，市款60千元)。 |
0 | ||||||||
| 電費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需電費分攤款(中央款140 千元，市款60千元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 934,000 | 658,000 | 276,000 | 41.95% | ||||
| 辦理長期照顧業務簡訊、電話費(含公務手機)、行動網路、 月租費等相關費用。 |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 郵資費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需郵資、快遞費、電話 費、網路使用費等(中央款 495.6千元，市款212.4千元)。 |
1 | 年 | 708,000 | 708,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 390,000 | 222,000 | 168,000 | 75.68% | ||||
| 辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃、軟體及電腦週邊 設備維護費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需購 買資訊作業相關之設備保養、 維修、操作及系統維護等(中 央款70千元，市款50千元)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購買資訊作業相關之 設備保養、維修、操作及系統 維護等(中央款42千元，市款 18千元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 薪資、出納等資訊系統相關保養、維修、操作及系統維護等 服務費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需軟 體購置等(中央款35千元，市 款25千元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 未達一萬元之軟體購置或未達二年的軟體授權費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 294,000 | 490,000 | -196,000 | -40.00% | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機租金。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、 帳棚及桌椅、器具等租用費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.86% | ||
| 辦理長期照顧業務場地租金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務車租賃。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 101,450 | |||||||
| 辦公廳舍等依法律規定應繳納之各項稅捐。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 45,711 | 25,000 | 20,711 | 82.84% | ||||
| 公共意外責任險等法定責任保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室火險、地震險等對財產之保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | |||||||
| 會計人員兼職費 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,421,000 | 18,146,308 | -3,725,308 | -20.53% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期約用人員薪資(含 勞健保)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。 | 3 | 人 | 621,000 | 1,863,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫短期約用人員薪資(含勞健保)(中央款 133千元，市款2千元)。 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)時薪人員(中央款226.1千 元，市款96.9千元)。 |
1 | 年 | 323,000 | 323,000 | |||||
| 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案約用人員工資含 勞健保(中央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員工資(中 央款192千元，市款448千 元)。 |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員勞健保、 勞退準備金(中央款28千元， 市款67千元)。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力勞、 健保費及勞退等(中央款920千 元，市款400千元)。 |
1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力專業 服務費(中央款5,710千元，市 款2,900千元)。 |
1 | 年 | 8,610,000 | 8,610,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫加班費 (中央款49千元，市款31千 元)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫未休假 加班費(中央款70千元，市款 30千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫1名督導薪資(含勞健保 及勞退)(中央款829千元，市款 84千元)。 |
1 | 年 | 913,000 | 913,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,389,000 | 941,500 | 447,500 | 47.53% | ||||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務顧 問費及委請專業人士費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會 議專家學者出席費。 |
50 | 次 | 2,500 | 125,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫出席費 (中央款154千元，市款126千 元)。 |
112 | 次 | 2,500 | 280,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫相關業務評比、審查會議或相關諮詢 會議之專家學者出席費(中央 款19千元，市款1千元)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)專家諮詢會議出席費(中央 款140千元，市款60千元)。 |
80 | 次 | 2,500 | 200,000 | |||||
| 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學 者出席費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者出席 費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關研習、 教育訓練講師鐘點費(外聘)。 |
30 | 節 | 2,000 | 60,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫專家學 者講師鐘點費(中央款91千 元，市款49千元)。 |
70 | 節 | 2,000 | 140,000 | |||||
| 辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫專家學者講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)專家學者講師鐘點費、實 習指導費(中央款126千元，市 款54千元)。 |
90 | 節 | 2,000 | 180,000 | |||||
| 辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者講座 鐘點費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關書 面資料審查費及稿費。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理長期照顧業務記者會、大 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 型宣導等各項活動主持人、表 演人員費用。 |
0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 5,455,000 | 6,751,000 | -1,296,000 | -19.20% | ||||
| 委託辦理長期照顧相關研究、業務查核、系統建置、專業人 力訓練、研習、宣導、活動 等，或屬本機關法定職掌之相 關業務費用。 |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫委託辦理相關業務 (中央款1,920千元，市款80千 元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理失智照護服務計畫委託辦理相關業務(中央款136千元， 市款4千元)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 141,000 | -1,000 | -0.71% | ||
| 「新竹市朝山段41地號等8筆土地長照機構民間自提BOT前置作業委託技術服務案」後續擴充(促參獎勵金；一般性補助款，新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300161號函同意墊付轉正)。 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 委託辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(中央款) | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,385,839 | 1,093,917 | 291,922 | 26.69% | ||||
| 辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元 之消耗品。 |
1 | 年 | 363,439 | 363,439 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫業務費 (含文具、電腦周邊耗材及雜 支等)(中央款56千元，市款44 千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫業務 費(含文具、電腦周邊耗材及 雜支等)(中央款96千元，市款4 千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需油墨、紙 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 張、文具等費用(中央款)。 | 0 | ||||||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需油墨、紙張、文具等 費用(中央款279.3千元，市款 119.7千元)。 |
1 | 年 | 399,000 | 399,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫相關文具、紙張、電腦周邊耗材等 (中央款14千元，市款1千元)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | |||||
| 辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元 之非消耗品。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫單價未 達一萬元非消耗性之物品等費 用(中央款56千元，市款44千 元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫相關工作計畫單價未 達一萬元非消耗性之材料費等 費用(中央款96千元，市款4千 元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)單價未達一萬元非消耗性 之物品等費用(中央款72.1千 元，市款30.9千元)。 |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,041,000 | 1,702,775 | 2,338,225 | 137.32% | ||||
| 編制人員、約聘人員及市款約用人員文康活動費。 | 10 | 人 | 3,000 | 30,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫文康活 動費(中央款28千元，市款14 千元)。 |
14 | 人 | 3,000 | 42,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫文康 活動費(中央款63千元，市款 27千元)。 |
30 | 人 | 3,000 | 90,000 | |||||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會 | 830 | 人/餐 | 100 | 83,000 | |||||
| 議、課程及活動等誤餐費。 | 0 | ||||||||
| 辦理長期照顧相關業務文宣、工作服、布條、海報、背板製 作、場地佈置、茶水、獎勵 品、推廣品及雜支等費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、影片拍攝、電視電 台及平面媒體廣告等費用。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫印刷裝 訂、影印費等(中央款105千 元，市款95千元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費 (中央款35千元，市款25千 元)。 |
600 | 人/餐 | 100 | 60,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需 印刷裝訂、影印費、雜支等費 用(中央款96千元，市款4千元 )。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款9千 元，市款1千元)。 |
100 | 人/餐 | 100 | 10,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關會議教育推廣活動等 誤餐費(中央款105千元，市款 45千元)。 |
1500 | 人/餐 | 100 | 150,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關業務所需雜支等費用 (中央款70千元，市款30千 元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需書表、報告、推廣單 張等之印刷裝訂及影印等費用 (中央款350千元，市款150千 元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理住宿式機構強化感染管制 | 200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | |||||
| 獎勵計畫召開相關會議誤餐費 (中央款)。 |
0 | ||||||||
| 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推 廣單張等之印刷裝訂及影印等 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 219,000 | 219,000 | 154,000 | 65,000 | 42.21% | ||
| 長期照顧相關公務所需雜支。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 辦公廳舍環境布置、清潔、保全等費用。 | 1 | 年 | 694,000 | 694,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需大樓清潔等費用(中央 款462千元，市款198千元)。 |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議場地清潔、清潔用 品、茶水費及雜支等(中央款 19千元，市款1千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫計畫召開相關會議誤餐費 (中央款)。 |
200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | |||||
| 辦理住住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議所需書表、 報告、推廣單張等之印刷裝訂 及影印等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 消防安全檢查。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 辦公廳舍大樓管理費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | |||||
| 辦公室搬遷OA拆卸組裝費用。 | 1 | 次 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | |||||||
| 辦公廳舍維護修繕費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 61,000 | |||||||
| 各項車輛及辦公器具養護維修費用 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 364,000 | 44,000 | 320,000 | 727.27% | ||||
| 各項機械設備(含空調)養護維修費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)儀器設備所需之修繕及養 護等費用(中央款25.2千元，市 款10.8千元)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需電梯保養等費用(中央 款54.6千元，市款23.4千元)。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 534,000 | 707,000 | -173,000 | -24.47% | ||||
| 長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務專 家學者、講師、委員交通費 用。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫差旅費 (中央款35千元，市款25千 元)。 |
60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | |||||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫辦理長照相關業務交 通費(中央款48千元，市款2千 元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫家照督導個案訪視交通 費(中央款16千元，市款2千 元)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅 費(中央款9千元，市款1千 元)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關人員差旅費及出席專 家之交通費(中央款84千元， 市款36千元)。 |
60 | 人/日 | 2,000 | 120,000 | |||||
| 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席 專家之國內差旅費(中央款)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | |||||
| 顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員交通費(中央 款151.2千元，市款64.8千 元)。 |
0 | ||||||||
| 辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫所需相關人員及出席專家之 國內差旅費(中央款)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 620,000 | 15,000 | 605,000 | 4,033.33% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送 車資、租車等費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 15,000 | 185,000 | 1,233.33% | ||
| 物品搬運及運輸。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務服務單位稽核及洽公交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | |||||||
| 機關首長因公務所需之特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔20,894,000元，收支併列301,000元(中央補助 301,000元) |
21,195,000 | 9,340,000 | 11,855,000 | 126.93% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,000,000 | |||||||
| 新竹市長期照顧管理中心新址規劃設計監造、裝修工程費 用。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 70,000 | |||||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購置碎紙機(中央款49 千元，市款21千元)(資本門)。 |
2 | 台 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 410,000 | 9,340,000 | -8,930,000 | -95.61% | ||||
| 增編約用人員計畫-桌上型電腦2台。 | 2 | 台 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫桌上型 電腦(中央款105千元，市款45 千元)(資本門)。 |
6 | 台 | 25,000 | 150,000 | |||||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購置電腦(中央款105千 元，市款45千元)(資本門)。 |
5 | 台 | 30,000 | 150,000 | 280,000 | -130,000 | -46.43% | ||
| 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購置文書電腦軟體(中 央款42千元，市款18千元)(資 本門)。 |
5 | 套 | 12,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 715,000 | |||||||
| 辦公室公務所需各項設施設備之購置。 | 1 | 年 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔44,464,000元，收支併列826,650,000元(中央補助 826,650,000元) |
871,114,000 | 711,782,000 | 159,332,000 | 22.38% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 48,413,000 | 50,478,000 | -2,065,000 | -4.09% | ||||
| 補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費 (含老人福利機構及住宿式身 障機構)(中央款)。 |
1 | 年 | 48,167,000 | 48,167,000 | 48,747,000 | -580,000 | -1.19% | ||
| 補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 經費(含老人福利機構及住宿 式身障機構)(中央款)。 |
1 | 年 | 246,000 | 246,000 | 238,000 | 8,000 | 3.36% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 146,033,000 | 126,062,000 | 19,971,000 | 15.84% | ||||
| 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務 費。 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00% | ||
| 補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計 畫。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,384,000 | 116,000 | 8.38% | ||
| 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服 務資源(含日間照顧、家庭托 顧(含輔導團)、小規模多機 能、交通接送、營養餐飲、失 智症團體家屋資源佈建等經 費)(中央款70,752千元，市款 3,301千元 )。 |
1 | 年 | 74,053,000 | 74,053,000 | 81,170,000 | -7,117,000 | -8.77% | ||
| 補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年 計畫3.0-社區整體照顧服務體 系經費(中央款30,704千元，市 |
1 | 年 | 31,654,000 | 31,654,000 | |||||
| 款950千元)。 | 0 | ||||||||
| 補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年 計畫3.0-社區整體照顧服務體 系經費(中央款)(資本門)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服 務資源(含日間照顧、家庭托 顧(含輔導團)、小規模多機 能、交通接送、營養餐飲、失 智症團體家屋之資源佈建等經 費)(中央款9,655千元，市款10 千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 9,665,000 | 9,665,000 | |||||
| 補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦 理失智照護服務計畫經費(中 央款18,362千元，市款594千 元)。 |
1 | 年 | 18,956,000 | 18,956,000 | 16,372,000 | 2,584,000 | 15.78% | ||
| 補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦 理失智照護服務計畫經費(中 央款14千元，市款6千元)(資本 門)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融 計劃(中央款7,026千元，市款 748千元)。 |
1 | 年 | 7,774,000 | 7,774,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 670,794,000 | 526,803,000 | 143,991,000 | 27.33% | ||||
| 補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。 | 1 | 年 | 6,322,000 | 6,322,000 | 6,322,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照 服務給付支付(SC碼)(中央 款)。 |
1 | 年 | 5,195,000 | 5,195,000 | 834,000 | 4,361,000 | 522.90% | ||
| 補助長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個 管服務、照顧服務、專業服 務、交通接送、輔具服務及居 家無障礙環境改善服務、喘息 服務及營養餐飲餐費等經費) (中央款507,708千元，市款 21,155千元)。 |
1 | 年 | 528,863,000 | 528,863,000 | |||||
| 辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之 家、新竹榮民之家使用者補助 經費(中央款)。 |
1 | 年 | 73,120,000 | 73,120,000 | 73,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款1,497 千元，市款6,195千元)。 |
1 | 年 | 7,692,000 | 7,692,000 | 9,202,000 | -1,510,000 | -16.41% | ||
| 113年度長照整合型計畫增核經費(中央款48,104千元，市款 1,487.575千元，新竹市議會 113年11月29日竹市議議字第 1130300373號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 49,591,575 | 49,591,575 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 425 | 425 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | 2,939,000 | -2,739,000 | -93.19% | ||||
| 辦理到宅沐浴車長期照顧多元創新方案獎勵費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,674,000 | 5,500,000 | 174,000 | 3.16% | ||||
| 補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款5,500千 元，市款174千元)。 |
1 | 年 | 5,674,000 | 5,674,000 |