預算機關
新竹市東區戶政事務所
承辦單位
行政、登記、資料股
預算金額
5,127,000 元（）
計畫內容
1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設
備。
預期成果
提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔555,000元，收支併列21,000元(其他21,000元) | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班 費。 |
1 | 年 | 555,000 | 555,000 | |||||
| 自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列 )。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,350,000元，收支併列38,000元(其他38,000元) | 2,388,000 | 1,915,000 | 473,000 | 24.70% | |||
| 2009 | 通訊費 | 717,000 | 717,000 | 0 | 0.00% | ||||
| FTTB光纖網路月租費。 | 1 | 年 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 22 | 部 | 6,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 185,400 | 94,400 | 91,000 | 96.40% | ||||
| 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | |||||
| 資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。 | 12 | 月 | 600 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 文書編輯軟體。 | 8 | 套 | 5,200 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政系統使用授權軟體。 | 35 | 套 | 2,600 | 91,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務用影印機租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,133 | 12,133 | -4,000 | -32.97% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 20 | 人 | 300 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 時 | 2,000 | 16,000 | 20,000 | -4,000 | -20.00% | ||
| 員工教育訓練內聘講師鐘點費。 | 2 | 時 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 874,317 | 468,217 | 406,100 | 86.73% | ||||
| 各項戶政業務用文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 144,000 | -24,000 | -16.67% | ||
| 戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 206,117 | 206,117 | 206,477 | -360 | -0.17% | ||
| 訂製鋁質門牌。 | 900 | 個 | 50 | 45,000 | 18,000 | 27,000 | 150.00% | ||
| 自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 60.00% | ||
| 公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 16,740 | -540 | -3.23% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換數位簽名板。 | 20 | 台 | 9,400 | 188,000 | |||||
| 汰換拍攝式掃描器。 | 20 | 台 | 7,600 | 152,000 | |||||
| 汰換人像攝影機。 | 16 | 台 | 3,500 | 56,000 | |||||
| 汰換條碼閱讀機。 | 15 | 台 | 4,200 | 63,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 181,800 | 196,800 | -15,000 | -7.62% | ||||
| 印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | -5,000 | -9.09% | ||
| 志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 | 1 | 年 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 0 | 0.00% | ||
| 檢討會及所務會議等誤餐費。 | 50 | 人/餐 | 100 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練誤餐、茶水等經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統與應用等設備維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。 | 39 | 人/日 | 1,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理戶政業務等市內公出交通費。 | 10 | 人/日 | 100 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,033,000元，收支併列130,000元(其他130,000元) | 2,163,000 | 183,000 | 1,980,000 | 1,081.97% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 180,000 | |||||||
| 公務機車3台 | 3 | 輛 | 60,000 | 180,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,983,000 | 153,000 | 1,830,000 | 1,196.08% | ||||
| 自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自然人憑證IC卡發證業務用網路交換器(收支併列)。 | 4 | 台 | 25,000 | 100,000 | |||||
| 汰換戶政系統電腦(含WIN11作業系統及螢幕)。 | 35 | 台 | 37,000 | 1,295,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦(含WIN11作業系統)。 | 1 | 台 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 汰換系統印表機。 | 3 | 台 | 61,000 | 183,000 | |||||
| 汰換戶籍數位化印表機。 | 1 | 台 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 汰換身分證印表機。 | 2 | 台 | 33,000 | 66,000 | |||||
| 汰換端末印表機。 | 15 | 台 | 15,000 | 225,000 | |||||
| 汰換身分證影像掃瞄器。 | 2 | 台 | 11,000 | 22,000 |