預算機關
新竹市文化局
承辦單位
表演藝術科
預算金額
100,044,000 元（）
計畫內容
1.辦理藝術季表演活動。
預期成果
1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出160場次，觀眾預計達140,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,757,000元 | 5,757,000 | 5,715,000 | 42,000 | 0.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,856,000 | 3,810,000 | 46,000 | 1.21% | ||||
| 表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具 等設備操作及維修約聘人員4 人薪資。 |
1 | 年 | 3,371,000 | 3,371,000 | 3,342,000 | 29,000 | 0.87% | ||
| 表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 468,000 | 17,000 | 3.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 485,000 | 479,000 | 6,000 | 1.25% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 479,000 | 6,000 | 1.25% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 498,000 | 526,000 | -28,000 | -5.32% | ||||
| 各項活動及業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 169,000 | -28,000 | -16.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 262,000 | 260,000 | 2,000 | 0.77% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 262,000 | 262,000 | 260,000 | 2,000 | 0.77% | ||
| 1055 | 保險 | 544,000 | 528,000 | 16,000 | 3.03% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 212,000 | 2,000 | 0.94% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 316,000 | 14,000 | 4.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔46,380,000元 | 46,380,000 | 26,974,000 | 19,406,000 | 71.94% | |||
| 2006 | 水電費 | 7,228,000 | 7,228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費(含展場及演藝廳前廣場)。 | 12 | 月 | 550,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse電費。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文宣資料照片、樂曲版權費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 票房收入依法規定繳納娛樂稅。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 玻璃破損保險費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,202,000 | 1,175,000 | 27,000 | 2.30% | ||||
| 演藝廳計時人員薪資。 | 2285 | 時 | 210 | 479,850 | 479,940 | -90 | -0.02% | ||
| 風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力薪資。 | 1 | 人 | 683,000 | 683,000 | |||||
| 風livehouse約用人員加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 150 | 150 | 60 | 90 | 150.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 105,000 | 165,000 | -60,000 | -36.36% | ||||
| 表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、 評鑑委員出席費(含風 livehouse)。 |
42 | 次 | 2,500 | 105,000 | 165,000 | -60,000 | -36.36% | ||
| 2051 | 物品 | 465,000 | 465,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音響等設備零件耗材。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍及廁所清潔用品。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備耗材。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具紙張、報章雜誌。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養 護耗材等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,620,000 | 15,656,000 | 18,964,000 | 121.13% | ||||
| 廳舍消毒費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支 出。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處 理及白蟻防治等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文宣設計及印刷。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四周庭園景觀維護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、教育訓練等)。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹塹國樂節系列活動相關經費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市街頭藝人周末邀演計畫相關經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市金曲音樂祭活動相關經費。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | |||||
| 風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸 等相關費用。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 375,000 | 75,000 | 20.00% | ||
| 雙鋼琴音樂會等相關經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 巨星經典演唱會等相關經費。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse館舍經常修繕等相關費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,508,600 | 1,483,600 | 25,000 | 1.69% | ||||
| 音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音響設備(含國際會議室)維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議室舞台燈光及設備等維護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話系統及錄音、錄影設備維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。 | 4 | 季 | 24,500 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備(含中央監控系統)保養維護費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 255,000 | 25,000 | 9.80% | ||
| 監視系統維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鋼琴年度整音調音保養維修。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse設備定期維護等相關費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。 | 28 | 人/日 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 450,000 | |||||||
| 演藝廳雙鋼琴採購案相關旅費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 器材搬運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔40,072,000元 | 40,072,000 | 3,555,000 | 36,517,000 | 1,027.20% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,400,000 | 1,200,000 | 9,200,000 | 766.67% | ||||
| 新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫相關經費，總經費 4,000,000千元，本年度編列 8,000千元，餘款後續年度編 列(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按0.7~1%估算工程 管理費28,000千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 演藝廳觀眾席天花板照明設備更新計畫，總經費8,000千 元，本年度編列2,400千元， 餘款後續年度編列(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 程管理費支用要點規定，按 3~4%估算工程管理費275千 元)。 |
0 | ||||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 充實電腦設備等相關經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 29,632,000 | 2,315,000 | 27,317,000 | 1,180.00% | ||||
| 演藝廳空調冰水主機汰換，總經費20,140千元，本年度編列 6,042千元，餘款後續年度編 列。 |
1 | 年 | 6,042,000 | 6,042,000 | |||||
| 充實各項辦公設施設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse設備購置及汰換。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 雙鋼琴等設備採購相關經費。 | 2 | 台 | 11,525,000 | 23,050,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔7,035,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000 元) |
7,835,000 | 4,777,000 | 3,058,000 | 64.02% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助政府機關辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,705,000 | 4,647,000 | 3,058,000 | 65.81% | ||||
| 補助國內商業組織辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助藝文團隊辦理藝術表演活動(含劇場營運升級計畫)。 | 1 | 年 | 3,752,000 | 3,752,000 | 1,444,000 | 2,308,000 | 159.83% | ||
| 補助市立表演藝術團隊辦理年度扶植計畫。 | 1 | 年 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||
| 補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。 | 1 | 年 | 1,213,000 | 1,213,000 | 1,213,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫－補助藝文團體辦理 藝術表演活動(中央款；新竹 市議會114年7月15日竹市議議 字第1140300207號函同意墊付 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 轉正)。 | 0 | ||||||||
| 4045 | 對私校之獎助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助個人辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |