預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
156,867,000 元（）
計畫內容
推展社會救助各項業務。
預期成果
1.輔導低收入戶生活扶助及中低收入戶30,000人次。2.急難救助600人次。3.遊民外展服務1,000人次。4.災害救助。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,256,000元，收支併列2,885,000元(中央補助 2,885,000元) |
4,141,000 | 3,098,000 | 1,043,000 | 33.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,156,000 | 2,203,000 | 953,000 | 43.26% | ||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力4名約聘社工員薪資 (一般性補助款1,762千元，市 款758千元)。 |
1 | 年 | 2,520,000 | 2,520,000 | |||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員待遇(升 等差額)(一般性補助款45千 元，市款19千元)。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 辦理實物給付人力(一般性補助款400千元，市款172千 元)。 |
1 | 年 | 572,000 | 572,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 303,000 | 270,000 | 33,000 | 12.22% | ||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員年終獎金 (一般性補助款212千元，市款 91千元)。 |
1 | 年 | 303,000 | 303,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員休假補助 (一般性補助款44千元，市款 20千元)。 |
4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘僱社工員風險工 作補助費(一般性補助款25千 元，市款11千元)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 84,000 | 73,000 | 11,000 | 15.07% | ||||
| 辦理社會救助與低收入審查逾時加班費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員加班費及 未休假加班費(一般性補助款 49千元，市款21千元)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 165,000 | 146,000 | 19,000 | 13.01% | ||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員離職儲金 (一般性補助款115千元，市款 50千元)。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 333,000 | 306,000 | 27,000 | 8.82% | ||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員健保費 (一般性補助款93千元，市款 40千元)。 |
1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員勞保費 (一般性補助款140千元，市款 60千元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,773,000元，收支併列3,127,000元(中央補助 3,127,000元) |
7,900,000 | 6,902,000 | 998,000 | 14.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害救助物資存儲場所及替代役宿舍水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害救助物資存儲場所及替代役宿舍電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理國民年金業務電腦設備維修(中央款)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊民外展活動及辦理社會救助相關業務車租。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,492,000 | 5,225,000 | 267,000 | 5.11% | ||||
| 協辦社會救助業務約用人員6人薪資(以工代賑)。 | 6 | 人 | 426,000 | 2,556,000 | 2,322,000 | 234,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 48,000 | 40,000 | 83.33% | ||
| 辦理國民年金業務約用督導員1名(含薪資、加班費、勞健保 費、勞退金、年終獎金、資遣 費、職災及積欠工資墊償提 繳)(中央款)。 |
1 | 年 | 744,000 | 744,000 | |||||
| 辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家 庭理財教育計畫(中央款)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | 12.50% | ||
| 遊民生活重建暨工作計畫-社工薪資、勞健保、勞退金及年 終獎金(中央款)。 |
1 | 人 | 719,000 | 719,000 | |||||
| 新竹市政府辦理愛心福利社計畫(含社工薪資、勞健保、勞 退金及年終獎金)(中央款)。 |
1 | 人 | 706,000 | 706,000 | 703,000 | 3,000 | 0.43% | ||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫經費(含薪資、勞健保、勞 退金及年終獎金)(中央款)。 |
1 | 人 | 661,000 | 661,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 147,000 | 151,000 | -4,000 | -2.65% | ||||
| 辦理社會救助業務外聘委員出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 35,000 | -30,000 | -85.71% | ||
| 辦理國民年金業務訓練、活動講師鐘點費(中央款)。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 辦理社會救助業務訓練、活動講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 32,000 | -24,000 | -75.00% | ||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫講座鐘點費(中央款)。 | 21 | 節 | 2,000 | 42,000 | |||||
| 辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 庭理財教育計畫課程講師費 (中央款)。 |
0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 身分不明人士往生及無名屍埋葬土葬費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 159,000 | 179,000 | -20,000 | -11.17% | ||||
| 社會救助業務各項文具、用品、耗材及衣物。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國民年金業務各項文具、用品、設備及耗材(中央款)。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 34,000 | -20,000 | -58.82% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,754,000 | 999,000 | 755,000 | 75.58% | ||||
| 約聘社工人員、約用人員及以工代賑人員之文康活動費用。 | 14 | 人 | 3,000 | 42,000 | |||||
| 辦理各項社會救助宣導、教育訓練及觀摩活動等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫辦理課程相關材料費、雜費 等(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫印刷費(中央款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理社會救助業務資料印刷、獎牌製作、誤餐、雜支等。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 249,000 | -19,000 | -7.63% | ||
| 辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及 物資等。 |
1 | 年 | 364,000 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國民年金業務宣導品採購、文宣印製及核發績優人員 等值商品等雜費。 |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 街友物品收納管理服務計畫-保全服務費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家 庭理財教育計畫講師交通費、 餐費及雜支等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 72,000 | 16,000 | 22.22% | ||
| 約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。 | 8 | 人 | 2,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級機關開會、接洽業務及護送個案等旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國民年金補助計畫人員差旅費、訪視交通費(中央款)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔142,926,000元，收支併列1,900,000元(中央補助 1,900,000元) |
144,826,000 | 150,783,000 | -5,957,000 | -3.95% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,950,000 | 1,880,000 | 70,000 | 3.72% | ||||
| 撥充社會救助金專戶。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 撥付三區區公所辦理國民年金所得未達一定標準及繳費率提 升計畫(中央款)。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,830,000 | 70,000 | 3.83% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 142,147,000 | 148,174,000 | -6,027,000 | -4.07% | ||||
| 低收入戶各項生活補助費(第一、二款家庭生活補助及第 二、三款兒童生活補助)。 |
1 | 年 | 68,807,000 | 68,807,000 | 74,807,000 | -6,000,000 | -8.02% | ||
| 第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助。 | 1 | 年 | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶傷病醫療補助。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市民眾急難救助補助。 | 1 | 年 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,420,000 | 10,000 | 0.41% | ||
| 低收入戶住院膳食補助。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶重病住院看護費用補助。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶學生獎助學金。 | 1 | 年 | 31,990,000 | 31,990,000 | 31,990,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助弱勢、路倒、受災民眾緊急就醫、看護、安置、體檢、 交通及短期住宿等費用。 |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,060,000 | 20,000 | 1.89% | ||
| 補助街友、身分不詳民眾醫療、體檢、看護、安置及交通 等費用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫相對提撥款。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 729,000 | 729,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療院所或社會福利機構、團體慰問經費。 | 1 | 年 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理災害、意外、救助慰問金及災害緊急安置費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |