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資料來源：03 單位預算第二冊v2第946頁
預算機關
新竹市立體育場
承辦單位
體育場
預算金額
6,751,000 元（）
計畫內容
 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市庫負擔6,554,000元 6,554,000 7,425,000 -871,000 -11.73%
1015 法定編制人員待遇 3,547,000 3,735,000 -188,000 -5.03%
法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪
資。		 1 年 3,547,000 3,547,000 3,735,000 -188,000 -5.03%
1025 技工及工友待遇 943,000 1,414,000 -471,000 -33.31%
技工2人薪資。 1 年 943,000 943,000 1,414,000 -471,000 -33.31%
1030 獎金 1,226,000 1,335,000 -109,000 -8.16%
法定編制人員、技工考績獎金。 1 年 682,000 682,000 709,000 -27,000 -3.81%
法定編制人員、技工年終工作獎金。 1 年 544,000 544,000 626,000 -82,000 -13.10%
1035 其他給與 96,000 112,000 -16,000 -14.29%
法定編制人員、技工休假補助。 6 人 16,000 96,000 112,000 -16,000 -14.29%
1040 加班費 273,000 239,000 34,000 14.23%
法定編制人員、技工未休假加班費。 1 年 273,000 273,000 239,000 34,000 14.23%
1055 保險 469,000 590,000 -121,000 -20.51%
法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。 1 年 277,000 277,000 313,000 -36,000 -11.50%
法定編制人員公保保費政府負擔款。 1 年 107,000 107,000 155,000 -48,000 -30.97%
技工勞保保費政府負擔款。 1 年 85,000 85,000 122,000 -37,000 -30.33%
2000 業務費 市庫負擔161,000元 161,000 164,000 -3,000 -1.83%
2030 兼職費 60,000 60,000 0 0.00%
兼任人事、會計人員兼職費。 2×12 人x月 2,500 60,000 60,000 0 0.00%
2054 一般事務費 29,000 32,000 -3,000 -9.38%
員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽
活動等)。		 6 人 3,000 18,000 21,000 -3,000 -14.29%
紙張、文具、衛生等雜支。 1 年 4,700 4,700 4,700 0 0.00%
市民卡小額扣款手續費。 1 年 6,300 6,300 6,300 0 0.00%
2093 特別費 72,000 72,000 0 0.00%
因公務所需應酬及捐贈等費用。 12 月 6,000 72,000 72,000 0 0.00%
4000 獎補助費 市庫負擔36,000元 36,000 36,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 36,000 36,000 0 0.00%
退休人員三節慰問金。 6 人 6,000 36,000 36,000 0 0.00%