預算機關
新竹市東區戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
53,728,000 元（）
計畫內容
1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。
預期成果
提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔48,445,000元 | 48,445,000 | 48,177,000 | 268,000 | 0.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,290,000 | 33,166,000 | 124,000 | 0.37% | ||||
| 職員43人薪資。 | 1 | 年 | 33,290,000 | 33,290,000 | 33,166,000 | 124,000 | 0.37% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,000 | 1,308,000 | -431,000 | -32.95% | ||||
| 工友2人薪資。 | 1 | 年 | 877,000 | 877,000 | 1,308,000 | -431,000 | -32.95% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,422,000 | 8,003,000 | 419,000 | 5.24% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 4,006,000 | 4,006,000 | 3,678,000 | 328,000 | 8.92% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 15,000 | 75,000 | 500.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,326,000 | 4,326,000 | 4,310,000 | 16,000 | 0.37% | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | 16,000 | 704,000 | 4,400.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,769,000 | 1,734,000 | 35,000 | 2.02% | ||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,769,000 | 1,769,000 | 1,734,000 | 35,000 | 2.02% | ||
| 1055 | 保險 | 3,367,000 | 3,246,000 | 121,000 | 3.73% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,178,000 | 44,000 | 2.02% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,065,000 | 1,065,000 | 952,000 | 113,000 | 11.87% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 116,000 | -36,000 | -31.03% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,371,000元 | 3,371,000 | 1,447,000 | 1,924,000 | 132.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 684,760 | 693,560 | -8,800 | -1.27% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,670 | 20,040 | 20,040 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | -800 | -28.57% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 47,250 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 103,000 | -8,000 | -7.77% | ||
| 瓦斯費。 | 6 | 期 | 120 | 720 | 720 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 92,000 | 162,500 | -70,500 | -43.38% | ||||
| 身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。 | 1 | 年 | 91,691 | 91,691 | 162,500 | -70,809 | -43.57% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 309 | 309 | |||||
| 2027 | 保險費 | 16,500 | 10,000 | 6,500 | 65.00% | ||||
| 身心障礙者就業綜合大樓公共責任險。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | |||||
| 辦公廳舍及設備火災等保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,589,000 | |||||||
| 協辦公文收發、總務工作及環境清潔等業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 503,000 | 503,000 | |||||
| 協辦戶政工作、便民服務等業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 543,000 | 1,086,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 139,400 | 155,400 | -16,000 | -10.30% | ||||
| 書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 58,000 | -10,000 | -17.24% | ||
| 行政業務電腦及周邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 11,400 | 11,400 | 17,400 | -6,000 | -34.48% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 240,340 | 258,640 | -18,300 | -7.08% | ||||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及公教運動會服裝 等)。 |
48 | 人 | 3,000 | 144,000 | 138,000 | 6,000 | 4.35% | ||
| 飲水機水質檢驗費。 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全系統服務費。 | 1 | 年 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 0 | 0.00% | ||
| 環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 40,460 | 40,460 | 74,460 | -34,000 | -45.66% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 200 | 11.11% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓清潔費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 身心障礙者就業綜合大樓消防、建築安全檢查申報。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 79,000 | 14,000 | 65,000 | 464.29% | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 14,000 | 65,000 | 464.29% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | 166.67% | ||||
| 各項辦公器具及設備養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | 166.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 375,000 | 32,900 | 342,100 | 1,039.82% | ||||
| 各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | 133.33% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 2,900 | 2,100 | 72.41% | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓設施設備維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 19 | 人/日 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市內公出交通費。 | 10 | 人/日 | 100 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | |||||||
| 載運銷毀檔案文件費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,900,000元 | 1,900,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 150,000 | |||||||
| 辦公室廳舍空間改造計畫。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,750,000 | |||||||
| 汰換空調系統設備(含冰水主機、送風機循環系統及冷卻水 塔)。 |
1 | 組 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔12,000元 | 12,000 | 14,000 | -2,000 | -14.29% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 14,000 | -2,000 | -14.29% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |