預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
31,737,000 元（）
計畫內容
綜理財政業務。
預期成果
靈活調度有限財源，活化市政建設。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務行政 | 市庫負擔31,737,000元 | 31,737,000 | 30,744,000 | 993,000 | 3.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔31,015,000元 | 31,015,000 | 30,061,000 | 954,000 | 3.17% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,818,000 | 21,426,000 | 392,000 | 1.83% | ||||
| 法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長4人、 科員10人、辦事員5人、書記1 人等25人)薪資。 |
1 | 年 | 21,818,000 | 21,818,000 | 20,902,000 | 916,000 | 4.38% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,612,000 | 5,152,000 | 460,000 | 8.93% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,885,000 | 2,885,000 | 2,539,000 | 346,000 | 13.63% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,727,000 | 2,727,000 | 2,613,000 | 114,000 | 4.36% | ||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,212,000 | 1,161,000 | 51,000 | 4.39% | ||||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,161,000 | 51,000 | 4.39% | ||
| 1055 | 保險 | 1,989,000 | 1,938,000 | 51,000 | 2.63% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,382,000 | 1,382,000 | 1,321,000 | 61,000 | 4.62% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 617,000 | -10,000 | -1.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔722,000元 | 722,000 | 683,000 | 39,000 | 5.71% | |||
| 2009 | 通訊費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 15 | 部 | 8,400 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 439,000 | 400,000 | 39,000 | 9.75% | ||||
| 辦理公文收發登記等約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 辦理公文收發業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 性別影響評估報告專家學者審查費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦週邊設備。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 29 | 人 | 500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需雜支。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、電話等事務機器設備保養修理費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項財政業務開會旅費。 | 24 | 人/日 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |