預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-市場管理科
預算金額
162,388,000 元（）
計畫內容
1.加強辦理各市場管理輔導行政業務。2.加強辦理市場硬體修繕。3.整頓市場環境衛生。
預期成果
健全傳統市場基本管理制度，改善市場軟、硬體設施，提升民眾購物環境，辦理市場經營管理教育宣導，提升市場經營管理新理念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔17,184,000元 | 17,184,000 | 17,029,000 | 155,000 | 0.91% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,155,000 | 9,172,000 | -17,000 | -0.19% | ||||
| 法定編制人員(科長1人、技士2人、科員1人、市場管理員6 人等10人)薪資。 |
1 | 年 | 9,155,000 | 9,155,000 | 8,847,000 | 308,000 | 3.48% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 571,000 | 571,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維持市場公共秩序駐衛警1人薪資。 | 1 | 年 | 571,000 | 571,000 | 571,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,786,000 | 1,785,000 | 1,000 | 0.06% | ||||
| 工友4人薪資。 | 1 | 年 | 1,786,000 | 1,786,000 | 1,785,000 | 1,000 | 0.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,812,000 | 2,684,000 | 128,000 | 4.77% | ||||
| 法定編制人員、技工、工友、駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,284,000 | 29,000 | 2.26% | ||
| 法定編制人員、技工、工友、駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,439,000 | 1,439,000 | 1,400,000 | 39,000 | 2.79% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、駐衛警休假補助。 |
15 | 人 | 16,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,470,000 | 1,452,000 | 18,000 | 1.24% | ||||
| 法定編制人員、駐衛警辦理市場業務逾時加班費及工友、技 工星期日及例假日市場清掃加 班費。 |
1 | 年 | 814,000 | 814,000 | 814,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員、技工、工友、駐警未休假加班費。 | 1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 638,000 | 18,000 | 2.82% | ||
| 1055 | 保險 | 1,150,000 | 1,125,000 | 25,000 | 2.22% | ||||
| 法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政 府負擔款。 |
1 | 年 | 718,000 | 718,000 | 696,000 | 22,000 | 3.16% | ||
| 法定編制人員、駐衛警公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 270,000 | -4,000 | -1.48% | ||
| 技工、工友及約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | 159,000 | 7,000 | 4.40% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔45,024,000元，收支併列1,260,000元(中央補助 1,260,000元) |
46,284,000 | 31,791,000 | 14,493,000 | 45.59% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場及攤販集中場水費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場及攤販集中場電費。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,085,000 | 85,000 | 1,000,000 | 1,176.47% | ||||
| 辦公室及各市場電話、行動電話費及各市場電信(WIFI)建置 及電信維護更新。 |
1 | 年 | 1,085,000 | 1,085,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中央市場租用國有財產局土地租金。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 攤販系統委外維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,494,000 | 3,494,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場繳納房屋稅及規費。 | 1 | 年 | 3,494,000 | 3,494,000 | 3,494,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場火災、地震、公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,054,500 | 4,869,500 | 185,000 | 3.80% | ||||
| 僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。 | 11 | 人 | 426,000 | 4,686,000 | 4,642,000 | 44,000 | 0.95% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | |||||
| 約用人員健康檢查補助費。 | 11 | 人 | 1,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理市場各項業務評審委員會之外聘委員出席及交通費。 | 15 | 日 | 3,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 16,317,000 | 11,138,000 | 5,179,000 | 46.50% | ||||
| 委外各市場清潔工作。 | 1 | 年 | 6,117,000 | 6,117,000 | 4,938,000 | 1,179,000 | 23.88% | ||
| 竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案(112年-115年)，總經 費3,000千元，112年度編列 500千元，113年度編列1,000 千元，114年度編列1,000千 元，本年度編列500千元。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 各市場水電維修、高低壓設備檢核、用電安全維護等業務委 外。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國內外食品展。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場促銷及行銷宣傳等。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 新竹市各公有市場加倍劵促銷活動。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 香山區市場試辦特色市集經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案(115年-118年)總經費 3000千元，本年度編列500千 元，餘款後續年度編列。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 251,500 | 272,500 | -21,000 | -7.71% | ||||
| 購置雜項設備、清潔用品、文具用品、報章雜誌、電腦周邊 耗材等費用。 |
1 | 年 | 251,500 | 251,500 | 272,500 | -21,000 | -7.71% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,337,000 | 4,337,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場定期機電檢驗、監視系統設備及保全服務費、鑑界費 用等。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場垃圾委託代運及支付環保局垃圾進場處理費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市場駐衛警制服、清掃工各項配件及違規攤販稽查反光背心 等。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市場各項書表印製、雜支等。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場訴訟費及違規攤販聯合稽查誤餐、會議餐費及優良市 場參訪費等。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市場布置及促銷活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,260,000 | 4,216,000 | 8,044,000 | 190.80% | ||||
| 各市場及攤販集中場水電、水箱、消防、污水、消毒、房 舍、電梯及監視系統等修繕維 護。(太陽光電發電系統獎勵 金199,825元) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 本市東區各公有零售市場設施整修作業(協助新竹市政府115 年度輸變電促協金)(中央款)。 |
1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,100,000 | 160,000 | 14.55% | ||
| 各市場建物及消防設施安全修繕及電線老舊更新、維護等。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市場及攤販業務赴上級單位開會旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴外縣市蒐集市場業務資料及觀摩旅費。 | 1 | 人/日 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 2078 | 國外旅費 | 339,000 | 233,000 | 106,000 | 45.49% | ||||
| 本府人員辦理國際展覽出國旅費及配合展擺攤佈展等。 | 1 | 年 | 339,000 | 339,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔98,920,000元 | 98,920,000 | 37,500,000 | 61,420,000 | 163.79% | |||
| 3005 | 土地 | 31,920,000 | |||||||
| 南門市場用地撥用經費。 | 1 | 年 | 31,920,000 | 31,920,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 67,000,000 | 35,000,000 | 32,000,000 | 91.43% | ||||
| 龍山大樓屋頂及外牆防水改善工程經費。 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 新竹市東門公有零售市場手扶梯更新工程費用。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 關東市場空調設備更新工程。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | -3,000,000 | -46.15% | ||
| 士林市場室內空調改善工程經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 農產運銷公司各項設施改善工程。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 新竹果菜市場警衛室屋頂防水修繕工程。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |