請選擇分支計畫：
資料來源：02 單位預算第一冊v2第288頁
預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
30,314,000 元（）
計畫內容
 民政行政綜合業務。
預期成果
 綜理民政行政業務，提昇為民服務績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 民政行政 市庫負擔30,314,000元 30,314,000 31,795,000 -1,481,000 -4.66%
1000 人事費 市庫負擔30,205,000元 30,205,000 31,688,000 -1,483,000 -4.68%
1010 政務人員待遇 1,648,000 1,647,000 1,000 0.06%
政務人員(處長1人)薪資。 1 年 1,648,000 1,648,000 1,647,000 1,000 0.06%
1015 法定編制人員待遇 20,064,000 21,240,000 -1,176,000 -5.54%
法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長6人、科員10人、
辦事員3人等23人)薪資。		 1 年 20,064,000 20,064,000 20,681,000 -617,000 -2.98%
1030 獎金 4,914,000 5,102,000 -188,000 -3.68%
法定編制人員考績獎金。 1 年 2,200,000 2,200,000 2,311,000 -111,000 -4.80%
政務人員、法定編制人員年終工作獎金。
　		 1 年 2,714,000 2,714,000 2,791,000 -77,000 -2.76%
1035 其他給與 384,000 384,000 0 0.00%
政務人員、法定編制人員休假補助。 1 年 384,000 384,000 384,000 0 0.00%
1040 加班費 1,225,000 1,259,000 -34,000 -2.70%
辦理民政業務逾時加班費。 1 年 19,000 19,000 19,000 0 0.00%
政務人員、法定編制人員未休假加班費。 1 年 1,206,000 1,206,000 1,240,000 -34,000 -2.74%
1055 保險 1,970,000 2,056,000 -86,000 -4.18%
政務人員、法定編制人員健保保費政府負擔款。 1 年 1,360,000 1,360,000 1,406,000 -46,000 -3.27%
政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 1 年 610,000 610,000 650,000 -40,000 -6.15%
2000 業務費 市庫負擔109,000元 109,000 107,000 2,000 1.87%
2009 通訊費 19,000 19,000 0 0.00%
專線、傳真機電話費。　 1 年 19,000 19,000 19,000 0 0.00%
2054 一般事務費 90,000 88,000 2,000 2.27%
員工文康活動費 35 人 500 17,500
因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。 12 月 6,000 72,000 72,000 0 0.00%
配合預算編列至千元，增列進位數。 1 年 500 500