預算機關
新竹市政府
承辦單位
城市行銷處-觀光事務科
預算金額
203,772,000 元（）
計畫內容
觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。
預期成果
行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 觀光事務 | 市庫負擔199,039,000元，收支併列4,733,000元(中央補助 4,533,000元，其他200,000元) |
203,772,000 | 114,931,000 | 88,841,000 | 77.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔23,388,000元 | 23,388,000 | 23,861,000 | -473,000 | -1.98% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,000 | 1,647,000 | 1,000 | 0.06% | ||||
| 政務人員(處長1人)。 | 1 | 年 | 1,648,000 | 1,648,000 | 1,647,000 | 1,000 | 0.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,636,000 | 15,243,000 | -607,000 | -3.98% | ||||
| 法定編制人員(副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、 辦事員5人等19人)薪資。 |
1 | 年 | 14,636,000 | 14,636,000 | 14,813,000 | -177,000 | -1.19% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 450,000 | 471,000 | -21,000 | -4.46% | ||||
| 技工1人薪資。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 471,000 | -21,000 | -4.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,412,000 | 3,465,000 | -53,000 | -1.53% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,349,000 | -29,000 | -2.15% | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,092,000 | 2,092,000 | 2,116,000 | -24,000 | -1.13% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工休假補助。 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,397,000 | 1,108,000 | 289,000 | 26.08% | ||||
| 辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 467,000 | 467,000 | 167,000 | 300,000 | 179.64% | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 941,000 | -11,000 | -1.17% | ||
| 1055 | 保險 | 1,509,000 | 1,591,000 | -82,000 | -5.15% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,041,000 | 1,041,000 | 1,056,000 | -15,000 | -1.42% | ||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 427,000 | 427,000 | 494,000 | -67,000 | -13.56% | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔172,976,000元，收支併列4,533,000元(中央補助 4,533,000元) |
177,509,000 | 88,885,000 | 88,624,000 | 99.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅 遊服務中心)。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理旅館稽查業務車輛租金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議、召開評選會等外聘委員出席費。 | 30 | 次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公 用品及各項業務宣導品。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元零星雜項設備。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 176,464,000 | 87,825,000 | 88,639,000 | 100.93% | ||||
| 員工文康活動費。 | 31 | 人 | 500 | 15,500 | 15,000 | 500 | 3.33% | ||
| 推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合 行銷宣傳、活動舉辦、短片拍 攝、景點照片拍攝、導覽鐘點 費、導覽培訓計畫、旅遊服務 中心行銷相關費用、觀光行銷 座談會、城市交流互訪費用及 餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣 等)。 |
1 | 年 | 2,712,500 | 2,712,500 | 2,712,000 | 500 | 0.02% | ||
| 觀光遊憩據點統計。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | -100,000 | -5.56% | ||
| 旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各 項業務或會議逾時誤餐費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務講習、座談會等經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政規費、印刷等各項雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心基本營運費用。 | 1 | 年 | 1,514,000 | 1,514,000 | 800,000 | 714,000 | 89.25% | ||
| 辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜 支、誤餐、制服、獎勵等)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹觀光巴士營運及行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 青草湖觀光行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷等)。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 新竹市吉祥物推廣行銷。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 城銷處社群網站營運及觀光旅遊網資訊更新。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 區域聯盟海外觀光推廣計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 國際觀光旅展參展。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 商圈行人徒步區計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,200,000 | 2,800,000 | 38.89% | ||
| 數位觀光導覽地圖平台維護及行銷。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 新竹市觀光旅遊網改善暨行銷計畫。 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 新竹漁港觀光藝文推廣計畫。 | 1 | 次 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 新竹過好年行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 親水場域行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 端午節文化行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 春遊賞花行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 城市野營行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 7,345,000 | 7,345,000 | |||||
| 新竹市旅宿服務提升暨友善旅館認證計畫。 | 1 | 次 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 新竹市城市意象與品牌推動計畫。 | 1 | 次 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 新竹市美食推廣計畫。 | 1 | 次 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 聖誕主題行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 主辦中台灣區域治理平台(觀光文化組)。 | 1 | 次 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 觀光指標分析及策略研究報告。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 新竹市親子嘉年華推廣計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 「跟風玩新竹」觀光推廣行銷計畫。 | 1 | 次 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 提升青草湖景點觀光發展計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 觀光發展論壇暨國際推介會。 | 1 | 次 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 114年度交通部觀光署補助地方政府執行違法旅宿管理工作 補助計畫案。(中央款；新竹 |
1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||
| 市議會114年6月23日竹市議議 字第1140300156號函同意墊付 轉正)。 |
0 | ||||||||
| 114年度交通部觀光署補助新竹火車站旅遊服務中心營運管 理補助計畫案。(中央款48萬6 千元，市款31萬4千元；新竹 市議會114年3月17日竹市議議 字第1140300064號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 114年度交通部觀光署補助地方政府執行露營場輔導工作輔 助計畫案。(中央款；新竹市 議會114年3月17日竹市議議字 第1140300063號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 113-114年度交通部觀光署補助地方政府辦理「台灣觀光 100亮點捲動國旅方案」計畫 案。(中央款160萬元，市款 140萬元；新竹市議會113年11 月29日竹市議議字第 1130300378號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 114年度交通部觀光署補助「借問站」創新旅遊服務推廣 計畫案。(中央款38萬7千元， 市款4萬3千元；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300155號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議及辦理活動等業務旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 595,000 | 610,000 | -15,000 | -2.46% | ||||
| 國外地區觀光推廣計畫。 | 1 | 年 | 595,000 | 595,000 | 610,000 | -15,000 | -2.46% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,275,000元 | 1,275,000 | 1,085,000 | 190,000 | 17.51% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,275,000 | 1,085,000 | 190,000 | 17.51% | ||||
| 公務用電腦等設備汰換。 | 3 | 台 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 200.00% | ||
| 新竹市觀光旅遊網改善暨行銷計畫。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,400,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) | 1,600,000 | 1,100,000 | 500,000 | 45.45% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 50.00% | ||||
| 端午龍舟競賽獎金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 66.67% | ||
| 檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條 例案件獎勵辦法執行)(收支併 列)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | ||||
| 端午龍舟競賽完賽補貼。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% |