預算機關
新竹市香山區公所
承辦單位
社政課
預算金額
2,163,000 元（）
計畫內容
1.社會行政。2.社會福利。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。
預期成果
有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔21,000元 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社政、勞工及全民健保等業務加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔636,000元，收支併列149,000元(中央補助149,000 元) |
785,000 | 720,000 | 65,000 | 9.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 4 | 部 | 14,500 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 518,000 | 453,000 | 65,000 | 14.35% | ||||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健保業務約用人員薪資(含勞健保、年終獎金等，一 般性補助款149,000元、市款 354,000元)。 |
1 | 人 | 503,000 | 503,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | 120.00% | ||
| 2051 | 物品 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災民收容救濟站備災物資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社政業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會福利業務經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導等活動經費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區活動中心及虎林生活館維護經費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,357,000元 | 1,357,000 | 1,357,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,357,000 | 1,357,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會辦理福利社區化等各項活動。 | 1 | 年 | 1,294,000 | 1,294,000 | 1,294,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% |