預算機關
臺北市政府警察局內湖分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室
預算金額
686,163,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數644,419,000元,增加8,990,000元。 | 653,409,000 | 644,419,000 | 8,990,000 | 1.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 653,409,000 | 644,419,000 | 8,990,000 | 1.40% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 399,037,904 | 390,952,190 | 8,085,714 | 2.07% | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,980,240 | 4,980,240 | 4,980,240 | 0 | 0.00% | ||
| 警員442人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 394,057,664 | 394,057,664 | 385,971,950 | 8,085,714 | 2.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,348,080 | 4,057,840 | 290,240 | 7.15% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,348,080 | 4,348,080 | 4,057,840 | 290,240 | 7.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 77,620,472 | 78,615,103 | -994,631 | -1.27% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 39,887,215 | 39,887,215 | 41,552,135 | -1,664,920 | -4.01% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 37,733,257 | 37,733,257 | 37,062,968 | 670,289 | 1.81% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,553,516 | 9,553,516 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,867,844 | 6,867,844 | 6,867,844 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 197×12 | 人、月 | 630 | 1,489,320 | 423,360 | 1,065,960 | 251.79% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 2×12 | 人、月 | 1,008 | 24,192 | 423,360 | -399,168 | -94.29% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | 423,360 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 52×12 | 人、月 | 1,200 | 748,800 | 748,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 93,609,410 | 92,864,232 | 745,178 | 0.80% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,689,847 | 3,689,847 | 3,520,920 | 168,927 | 4.80% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 79,319,280 | 79,319,280 | 79,319,280 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 10,600,283 | 10,600,283 | 10,024,032 | 576,251 | 5.75% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 111,720 | 111,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 111,720 | 111,720 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,279,734 | 33,543,174 | 736,560 | 2.20% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 33,627,510 | 33,627,510 | 32,893,038 | 734,472 | 2.23% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 652,224 | 652,224 | 650,136 | 2,088 | 0.32% | ||
| 1055 | 保險 | 34,848,164 | 34,832,945 | 15,219 | 0.04% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 25,480,541 | 25,480,541 | 25,480,541 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 8,937,540 | 8,937,540 | 8,937,540 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 430,083 | 430,083 | 414,864 | 15,219 | 3.67% |