預算機關
臺北市政府警察局交通警察大隊
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
1,655,622,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
3.提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化,期達成資訊e化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數42,679,000元,增加2,978,000元。 | 45,657,000 | 42,685,000 | 2,972,000 | 6.96% | |||
| 2000 | 業務費 | 45,657,000 | 42,685,000 | 2,972,000 | 6.96% | ||||
| 2006 | 水電費 | 25,956,908 | 22,298,148 | 3,658,760 | 16.41% | ||||
| 本大隊各單位水費。 | 1 | 年 | 951,127 | 951,127 | 950,850 | 277 | 0.03% | ||
| 本大隊各單位電費。 | 1 | 年 | 24,575,781 | 24,575,781 | 20,917,298 | 3,658,483 | 17.49% | ||
| 本大隊各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,115,704 | 3,115,704 | 0 | 0.00% | ||||
| 交通事故處理行動裝置傳輸費。 | 168×12 | 臺、月 | 699 | 1,409,184 | 1,409,184 | 0 | 0.00% | ||
| 交通資訊網路電視牆影像傳輸費。 | 12 | 月 | 540 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0.00% | ||
| 固定桿數據傳輸費。 | 12 | 月 | 11,670 | 140,040 | 140,040 | 0 | 0.00% | ||
| 本大隊各單位電話費。 | 130×12 | 部、月 | 1,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 279,226 | 175,159 | 104,067 | 59.41% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 65,026 | 65,026 | 65,026 | 0 | 0.00% | ||
| 中山市場合署辦公大樓高氯離子混凝土構造安全鑑定服 務費分攤款(新增)。 |
1 | 年 | 214,200 | 214,200 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,086,029 | 1,086,029 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥及消防缺失改善費。 | 1 | 年 | 499,429 | 499,429 | 499,429 | 0 | 0.00% | ||
| 電池(含指揮棒、警用手電 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 筒、照相機、錄音筆等)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 備勤人員用寢具。 | 20 | 套 | 1,830 | 36,600 | 36,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,073,171 | 10,917,683 | -844,512 | -7.74% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 7600×12 | 坪、月 | 50 | 4,560,000 | 4,857,312 | -297,312 | -6.12% | ||
| 交通員警應勤服裝配備(含反光袖套、反光白手套、皮手 套、臂章、胸章、警笛)。 |
1×903 | 套、人 | 876 | 791,028 | 791,028 | 0 | 0.00% | ||
| 交通助理員應勤裝備(含襪子、便帽、夏季工作服、皮 鞋、皮帶、冬季工作服、冬 季外套、領帶、反光袖套、 反光白手套、臂章、胸章)。 |
1×78 | 套、人 | 6,445 | 502,710 | 502,710 | 0 | 0.00% | ||
| 直一分隊人員應勤裝備(含襪子、皮鞋、夏季工作服、冬 季工作服、冬季外套、便 帽、領帶、領帶夾、皮帶)。 |
1×17 | 套、人 | 5,875 | 99,875 | 99,875 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 38×12×5869 | 臺、月、張 | 1,605,758 | 1,605,758 | 0 | 0.00% | |||
| 汰換外勤員警新式反光背心。 | 2434×1 | 人、件 | 1,000 | 2,434,000 | 2,434,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通助理員用雨衣、雨鞋。 | 78 | 套 | 840 | 65,520 | 65,520 | 0 | 0.00% | ||
| 直一分隊人員用雨衣、雨鞋。 | 17 | 套 | 840 | 14,280 | 14,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,264,002 | 2,204,317 | 59,685 | 2.71% | ||||
| 本大隊經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造使用年限未 達30年者共6棟計25,834.76平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列6,852元,超過100平方 公尺部分,每增加1平方公尺 增列50元;使用年限已達30 年以上者共8棟計12,519.04平 方公尺,按以上標準增加百 分之50編列[6*6,852+ (25,834.76-6*100)*50]+[8*6, 852+(12,519.04-8*100)*50]*1. 5=2,264,002元)。 |
1 | 年 | 2,264,002 | 2,264,002 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公事務機具維修費(含傳真機、鑽孔機、碎紙機等)。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,811,960 | 2,817,960 | -6,000 | -0.21% | ||||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 394,000 | 394,000 | 400,000 | -6,000 | -1.50% | ||
| 槍枝保養費。 | 983×12 | 枝、月 | 10 | 117,960 | 117,960 | 0 | 0.00% | ||
| 中央空調冰水主機養護費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本大隊暨所屬分隊駐地機電、電梯、監視系統維修養 護費(含分攤款)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% |