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資料來源：11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局中山分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、督察組、秘書室
預算金額
783,459,000 元（）
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數725,923,000元，增加21,074,000元。 746,997,000 725,923,000 21,074,000 2.90%
1000 人事費 746,997,000 725,923,000 21,074,000 2.90%
1015 法定編制人員待遇 452,389,368 437,834,664 14,554,704 3.32%
職員14人薪津(詳人事費分析表)。 1 年 10,757,759 10,757,759 10,444,426 313,333 3.00%
警員510人薪津(詳人事費分析表)。 1 年 441,631,609 441,631,609 427,390,238 14,241,371 3.33%
1025 技工及工友待遇 6,181,827 6,427,358 -245,531 -3.82%
職工16人工資(詳人事費分析表)。 1 年 6,181,827 6,181,827 6,427,358 -245,531 -3.82%
1030 獎金 90,336,625 87,466,723 2,869,902 3.28%
依考績法規定核發之獎金。 1 年 47,935,799 47,935,799 46,380,402 1,555,397 3.35%
依規定核發之年終工作獎金。 1 年 42,400,826 42,400,826 41,086,321 1,314,505 3.20%
1035 其他給與 12,373,704 12,381,264 -7,560 -0.06%
休假補助費。 1 年 7,920,000 7,920,000 7,920,000 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 193×12 人、月 630 1,459,080 705,600 753,480 106.79%
員工上、下班交通費(2級)。 119×12 人、月 1,008 1,439,424 705,600 733,824 104.00%
員工上、下班交通費(3級)。 50×12 人、月 1,176 705,600 705,600 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 59×12 人、月 1,200 849,600 849,600 0 0.00%
1040 加班費 107,789,213 107,826,588 -37,375 -0.03%
外勤員警超勤加班費。 1 年 92,097,360 92,097,360 91,869,360 228,000 0.25%
趕辦各項業務加班費。 1 年 3,512,903 3,512,903 4,155,840 -642,937 -15.47%
不休假出勤加班費。 1 年 12,178,950 12,178,950 11,801,388 377,562 3.20%
1045 退休退職給付 1,702,012 55,860 1,646,152 2,946.92%
職工退休退職給付。 1 年 1,702,012 1,702,012 55,860 1,646,152 2,946.92%
1050 退休離職儲金 38,158,001 36,987,803 1,170,198 3.16%
提撥退撫基金。 1 年 37,140,703 37,140,703 35,904,781 1,235,922 3.44%
提撥勞工退休準備金。 1 年 1,017,298 1,017,298 1,083,022 -65,724 -6.07%
1055 保險 38,066,250 36,942,740 1,123,510 3.04%
職員、警員及職工健保費。 1 年 27,815,048 27,815,048 26,973,118 841,930 3.12%
職員、警員公保費。 1 年 9,719,926 9,719,926 9,416,014 303,912 3.23%
職工勞保費。 1 年 531,276 531,276 553,608 -22,332 -4.03%