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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局文山第一分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室、會計室
預算金額
373,563,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
09 財物業務 較上年度預算數7,843,000元,增加164,000元。 8,007,000 7,846,000 161,000 2.05%
2000 業務費 8,007,000 7,846,000 161,000 2.05%
2006 水電費 3,410,537 3,100,402 310,135 10.00%
本分局各單位水費。 1 138,495 138,495 138,495 0 0.00%
本分局各單位電費。 1 3,134,851 3,134,851 2,824,716 310,135 10.98%
本分局各單位瓦斯費。 1 137,191 137,191 137,191 0 0.00%
2009 通訊費 632,120 632,120 0 0.00%
本分局各單位電話費。 24×12 部、月 1,000 288,000 288,000 0 0.00%
公務用郵資。 1 344,120 344,120 344,120 0 0.00%
2012 土地租金 261,377 261,377 0 0.00%
指南派出所1-3樓土地租金。 1 261,377 261,377 261,377 0 0.00%
2021 其他業務租金 13,944 13,944 0 0.00%
指南派出所3樓建物租金。 1 13,944 13,944 13,944 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 114,825 144,969 -30,144 -20.79%
消防安全設備檢測申報費。 1 19,125 19,125 19,125 0 0.00%
分局本部大樓建築物耐震監測費用。 1 95,700 95,700 95,700 0 0.00%
2051 物品 216,500 216,500 0 0.00%
滅火器換藥費(20P)。 55 300 16,500 16,500 0 0.00%
辦理各項勤業務所需物品購置費。 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
2054 一般事務費 1,968,456 2,084,447 -115,991 -5.56%
辦公廳舍清潔維持費。 2965×12 坪、月 50 1,779,000 1,894,991 -115,991 -6.12%
影印機使用費。 20×12×1044 臺、月、張 150,336 150,336 0 0.00%
逾時誤餐餐盒費用。 326 人次 120 39,120 39,120 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 636,852 636,852 0 0.00%
本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土建造使用年限
未達30年者共2棟計4,413.83平
方公尺,100平方公尺以內1
年計列6,852元,超過100平方
公尺部分,每增加1平方公尺
增列50元;使用年限已達30
年以上者共3棟計5,388.29平
方公尺,按以上標準增加百
分之50編列。﹝2*6,852+
(4,413.83-2*100)*50﹞+﹝(3*6,
852+(5,388.29-3*100)*50)*1.
5﹞=636,852元。
1 636,852 636,852 636,852 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 752,389 755,389 -3,000 -0.40%
電梯養護費。 1 207,189 207,189 207,189 0 0.00%
槍枝保養費。 250×12 枝、月 10 30,000
發電機及駐地監視系統等養護費。 1 212,200 212,200
消防設備養護費。 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
冷氣機養護費。 1 173,000 173,000 176,000 -3,000 -1.70%
飲水機養護費。 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%