預算機關
臺北市政府警察局文山第一分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室、會計室
預算金額
373,563,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數7,843,000元,增加164,000元。 | 8,007,000 | 7,846,000 | 161,000 | 2.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,007,000 | 7,846,000 | 161,000 | 2.05% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,410,537 | 3,100,402 | 310,135 | 10.00% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 138,495 | 138,495 | 138,495 | 0 | 0.00% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 3,134,851 | 3,134,851 | 2,824,716 | 310,135 | 10.98% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 137,191 | 137,191 | 137,191 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 632,120 | 632,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 24×12 | 部、月 | 1,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 344,120 | 344,120 | 344,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 261,377 | 261,377 | 0 | 0.00% | ||||
| 指南派出所1-3樓土地租金。 | 1 | 年 | 261,377 | 261,377 | 261,377 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 13,944 | 13,944 | 0 | 0.00% | ||||
| 指南派出所3樓建物租金。 | 1 | 年 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 114,825 | 144,969 | -30,144 | -20.79% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 19,125 | 19,125 | 19,125 | 0 | 0.00% | ||
| 分局本部大樓建築物耐震監測費用。 | 1 | 年 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 216,500 | 216,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥費(20P)。 | 55 | 支 | 300 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,968,456 | 2,084,447 | -115,991 | -5.56% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 2965×12 | 坪、月 | 50 | 1,779,000 | 1,894,991 | -115,991 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 20×12×1044 | 臺、月、張 | 150,336 | 150,336 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 326 | 人次 | 120 | 39,120 | 39,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 636,852 | 636,852 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土建造使用年限 未達30年者共2棟計4,413.83平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列6,852元,超過100平方 公尺部分,每增加1平方公尺 增列50元;使用年限已達30 年以上者共3棟計5,388.29平 方公尺,按以上標準增加百 分之50編列。﹝2*6,852+ (4,413.83-2*100)*50﹞+﹝(3*6, 852+(5,388.29-3*100)*50)*1. 5﹞=636,852元。 |
1 | 年 | 636,852 | 636,852 | 636,852 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 752,389 | 755,389 | -3,000 | -0.40% | ||||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 207,189 | 207,189 | 207,189 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝保養費。 | 250×12 | 枝、月 | 10 | 30,000 | |||||
| 發電機及駐地監視系統等養護費。 | 1 | 年 | 212,200 | 212,200 | |||||
| 消防設備養護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 176,000 | -3,000 | -1.70% | ||
| 飲水機養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |