預算機關
臺北市政府警察局捷運警察隊
承辦單位
行政組、會計室、人事室
預算金額
370,244,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數3,935,000元,增加70,000元。 | 4,005,000 | 3,935,000 | 70,000 | 1.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,005,000 | 3,935,000 | 70,000 | 1.78% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,363,929 | 1,246,281 | 117,648 | 9.44% | ||||
| 本隊第三分隊駐地水費。 | 1 | 年 | 21,528 | 21,528 | 21,528 | 0 | 0.00% | ||
| 本隊第三分隊駐地電費。 | 1 | 年 | 1,092,077 | 1,092,077 | 973,342 | 118,735 | 12.20% | ||
| 本隊各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 250,324 | 250,324 | 251,411 | -1,087 | -0.43% | ||
| 2009 | 通訊費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本隊各單位電話費。 | 13×12 | 部、月 | 1,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 229,280 | 229,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 備勤人員用寢具。 | 16 | 套 | 1,830 | 29,280 | 29,280 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 置費。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,848,988 | 1,896,636 | -47,648 | -2.51% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 1218×12 | 坪、月 | 50 | 730,800 | 778,448 | -47,648 | -6.12% | ||
| 第三分隊駐地大樓管理費。 | 1 | 年 | 977,188 | 977,188 | 977,188 | 0 | 0.00% | ||
| 臂章。 | 50×1×8 | 人、種、組 | 30 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×4000 | 臺、月、張 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 115 | 人次 | 120 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 377,763 | 377,763 | 0 | 0.00% | ||||
| 本隊經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限 未達30年者共3棟計7444.14平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列6,852元,超過100平方 公尺部分,每增加1平方公尺 增列50元,〔3棟*6,852元+ (7444.14平方公尺-3棟*100平 方公尺)*50元=377,763元〕)。 |
1 | 年 | 377,763 | 377,763 | 377,763 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 29,040 | 29,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 槍枝保養費。 | 242×12 | 枝、月 | 10 | 29,040 | 29,040 | 0 | 0.00% |