預算機關
臺北市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組、預防組、人事機構、主計機構
預算金額
191,912,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事工作與辦公廳舍整修及警用車輛維護等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動,維護公有財物及提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數177,720,000元,增加3,043,000元。 | 180,763,000 | 177,720,000 | 3,043,000 | 1.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 180,763,000 | 177,720,000 | 3,043,000 | 1.71% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,585,185 | 79,313,185 | -728,000 | -0.92% | ||||
| 職員3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,112,985 | 2,112,985 | 2,112,985 | 0 | 0.00% | ||
| 警員75人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 76,472,200 | 76,472,200 | 77,200,200 | -728,000 | -0.94% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 33,043,839 | 30,784,548 | 2,259,291 | 7.34% | ||||
| 約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 33,043,839 | 33,043,839 | 30,784,548 | 2,259,291 | 7.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,346,870 | 1,307,640 | 39,230 | 3.00% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,346,870 | 1,346,870 | 1,307,640 | 39,230 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 24,834,406 | 23,603,975 | 1,230,431 | 5.21% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,035,867 | 13,035,867 | 11,805,436 | 1,230,431 | 10.42% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,798,539 | 11,798,539 | 11,798,539 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,359,656 | 3,325,456 | 34,200 | 1.03% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 77×12 | 人、月 | 630 | 582,120 | 169,344 | 412,776 | 243.75% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 27×12 | 人、月 | 1,008 | 326,592 | 169,344 | 157,248 | 92.86% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 169,344 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | 129,600 | 72,000 | 55.56% | ||
| 1040 | 加班費 | 18,672,563 | 18,510,963 | 161,600 | 0.87% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 1,710,815 | 1,710,815 | 1,664,493 | 46,322 | 2.78% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 13,003,880 | 13,003,880 | 13,003,880 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,957,868 | 3,957,868 | 3,842,590 | 115,278 | 3.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,832,222 | 9,892,378 | -60,156 | -0.61% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,497,360 | 7,497,360 | 7,436,700 | 60,660 | 0.82% | ||
| 提撥約聘僱人員退離職儲金。 | 1 | 年 | 220,560 | 220,560 | 341,376 | -120,816 | -35.39% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,919,856 | 1,919,856 | 1,919,856 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 194,446 | 194,446 | 194,446 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 11,088,259 | 10,981,855 | 106,404 | 0.97% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,180,923 | 5,180,923 | 5,180,923 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,551,924 | 1,551,924 | 1,551,924 | 0 | 0.00% | ||
| 職員及警員公保費。 | 1 | 年 | 1,920,480 | 1,920,480 | 1,920,480 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 126,324 | 126,324 | 119,808 | 6,516 | 5.44% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,308,608 | 2,308,608 | 2,208,720 | 99,888 | 4.52% |