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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組、預防組、人事機構、主計機構
預算金額
191,912,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事工作與辦公廳舍整修及警用車輛維護等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動,維護公有財物及提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數177,720,000元,增加3,043,000元。 180,763,000 177,720,000 3,043,000 1.71%
1000 人事費 180,763,000 177,720,000 3,043,000 1.71%
1015 法定編制人員待遇 78,585,185 79,313,185 -728,000 -0.92%
職員3人薪津(詳人事費分析表)。 1 2,112,985 2,112,985 2,112,985 0 0.00%
警員75人薪津(詳人事費分析表)。 1 76,472,200 76,472,200 77,200,200 -728,000 -0.94%
1020 約聘僱人員待遇 33,043,839 30,784,548 2,259,291 7.34%
約聘人員48人薪津(詳人事費分析表)。 1 33,043,839 33,043,839 30,784,548 2,259,291 7.34%
1025 技工及工友待遇 1,346,870 1,307,640 39,230 3.00%
職工4人工資(詳人事費分析表)。 1 1,346,870 1,346,870 1,307,640 39,230 3.00%
1030 獎金 24,834,406 23,603,975 1,230,431 5.21%
依考績法規定核發之獎金。 1 13,035,867 13,035,867 11,805,436 1,230,431 10.42%
依規定核發之年終工作獎金。 1 11,798,539 11,798,539 11,798,539 0 0.00%
1035 其他給與 3,359,656 3,325,456 34,200 1.03%
休假補助費。 1 2,080,000 2,080,000 2,080,000 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 77×12 人、月 630 582,120 169,344 412,776 243.75%
員工上、下班交通費(2級)。 27×12 人、月 1,008 326,592 169,344 157,248 92.86%
員工上、下班交通費(3級)。 12×12 人、月 1,176 169,344 169,344 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 14×12 人、月 1,200 201,600 129,600 72,000 55.56%
1040 加班費 18,672,563 18,510,963 161,600 0.87%
趕辦各項業務加班費。 1 1,710,815 1,710,815 1,664,493 46,322 2.78%
外勤員警超勤加班費。 1 13,003,880 13,003,880 13,003,880 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 3,957,868 3,957,868 3,842,590 115,278 3.00%
1050 退休離職儲金 9,832,222 9,892,378 -60,156 -0.61%
提撥退撫基金。 1 7,497,360 7,497,360 7,436,700 60,660 0.82%
提撥約聘僱人員退離職儲金。 1 220,560 220,560 341,376 -120,816 -35.39%
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 1,919,856 1,919,856 1,919,856 0 0.00%
提撥職工勞工退休準備金。 1 194,446 194,446 194,446 0 0.00%
1055 保險 11,088,259 10,981,855 106,404 0.97%
職員、警員及職工健保費。 1 5,180,923 5,180,923 5,180,923 0 0.00%
約聘僱健保費。 1 1,551,924 1,551,924 1,551,924 0 0.00%
職員及警員公保費。 1 1,920,480 1,920,480 1,920,480 0 0.00%
職工勞保費。 1 126,324 126,324 119,808 6,516 5.44%
約聘僱勞保費。 1 2,308,608 2,308,608 2,208,720 99,888 4.52%