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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局內湖分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室
預算金額
686,163,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
09 財物業務 較上年度預算數19,731,000元,增加738,000元。 20,469,000 19,735,000 734,000 3.72%
2000 業務費 20,469,000 19,735,000 734,000 3.72%
2006 水電費 10,447,052 9,494,828 952,224 10.03%
本分局各單位水費。 1 515,141 515,141 516,120 -979 -0.19%
本分局各單位電費。 1 9,882,077 9,882,077 8,928,874 953,203 10.68%
本分局各單位瓦斯費。 1 49,834 49,834 49,834 0 0.00%
2009 通訊費 1,058,844 1,058,844 0 0.00%
本分局各單位電話費。 45×12 部、月 1,000 540,000 540,000 0 0.00%
公務用郵資。 1 518,844 518,844 518,844 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 132,452 132,682 -230 -0.17%
消防安全設備檢測申報費。 1 38,252 38,252 38,252 0 0.00%
五指山靶場擋土牆安全鑑定費用(新增)。 1 94,200 94,200
2051 物品 346,700 346,700 0 0.00%
滅火器換藥費(20P)。 89 300 26,700 26,700 0 0.00%
辦理各項勤業務所需物品購置費。 1 320,000 320,000 320,000 0 0.00%
2054 一般事務費 4,343,160 4,605,381 -262,221 -5.69%
辦公廳舍清潔維持費。 6703×12 坪、月 50 4,021,800 4,284,021 -262,221 -6.12%
影印機使用費。 13×12×3100 臺、月、張 290,160 290,160 0 0.00%
逾時誤餐餐盒費用。 260 人次 120 31,200 31,200 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 1,433,180 1,384,953 48,227 3.48%
本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造使用年限未
達30年者共6棟計19,186平方
公尺,100平方公尺以內1年
計列6,852元,超過100平方公
尺部分,每平方公尺以50元
計算;使用年限已達30年以
上者共6棟計5,948平方公尺,
按以上標準增加百分之五十
編列,﹝6*6,852+(19,186-
6*100)*50﹞+﹝6*6,852+
(5,948-6*100)*50﹞*1.5=1,
433,180)。
1 1,433,180 1,433,180
2069 設施及機械設備養護費 2,707,612 2,711,612 -4,000 -0.15%
本分局各單位及五指山靶場空調、電梯、消防系統、駐
地監視系統及其他機電設施
等養護費。
1 2,419,972 2,419,972 2,419,972 0 0.00%
槍枝養護費。 447×12 枝、月 10 53,640 53,640 0 0.00%
冷氣機養護費。 1 234,000 234,000 238,000 -4,000 -1.68%