預算機關
臺北市政府警察局內湖分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室
預算金額
686,163,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數19,731,000元,增加738,000元。 | 20,469,000 | 19,735,000 | 734,000 | 3.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,469,000 | 19,735,000 | 734,000 | 3.72% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,447,052 | 9,494,828 | 952,224 | 10.03% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 515,141 | 515,141 | 516,120 | -979 | -0.19% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 9,882,077 | 9,882,077 | 8,928,874 | 953,203 | 10.68% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 49,834 | 49,834 | 49,834 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,058,844 | 1,058,844 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 45×12 | 部、月 | 1,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 518,844 | 518,844 | 518,844 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 132,452 | 132,682 | -230 | -0.17% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 38,252 | 38,252 | 38,252 | 0 | 0.00% | ||
| 五指山靶場擋土牆安全鑑定費用(新增)。 | 1 | 年 | 94,200 | 94,200 | |||||
| 2051 | 物品 | 346,700 | 346,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥費(20P)。 | 89 | 支 | 300 | 26,700 | 26,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,343,160 | 4,605,381 | -262,221 | -5.69% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 6703×12 | 坪、月 | 50 | 4,021,800 | 4,284,021 | -262,221 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 13×12×3100 | 臺、月、張 | 290,160 | 290,160 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 260 | 人次 | 120 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,433,180 | 1,384,953 | 48,227 | 3.48% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造使用年限未 達30年者共6棟計19,186平方 公尺,100平方公尺以內1年 計列6,852元,超過100平方公 尺部分,每平方公尺以50元 計算;使用年限已達30年以 上者共6棟計5,948平方公尺, 按以上標準增加百分之五十 編列,﹝6*6,852+(19,186- 6*100)*50﹞+﹝6*6,852+ (5,948-6*100)*50﹞*1.5=1, 433,180)。 |
1 | 年 | 1,433,180 | 1,433,180 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,707,612 | 2,711,612 | -4,000 | -0.15% | ||||
| 本分局各單位及五指山靶場空調、電梯、消防系統、駐 地監視系統及其他機電設施 等養護費。 |
1 | 年 | 2,419,972 | 2,419,972 | 2,419,972 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝養護費。 | 447×12 | 枝、月 | 10 | 53,640 | 53,640 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 238,000 | -4,000 | -1.68% |