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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局萬華分局
承辦單位
行政組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
687,454,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修及其他相關業務活動等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動、維護公有財產、提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數648,598,000元,增加8,867,000元。 657,465,000 648,598,000 8,867,000 1.37%
1000 人事費 657,465,000 648,598,000 8,867,000 1.37%
1015 法定編制人員待遇 403,581,198 394,239,430 9,341,768 2.37%
職員9人薪津(詳人事費分析表)。 1 5,177,183 5,177,183 4,887,183 290,000 5.93%
警員452人薪津(詳人事費分析表)。 1 398,404,015 398,404,015 389,352,247 9,051,768 2.32%
1025 技工及工友待遇 6,135,960 6,255,960 -120,000 -1.92%
職工14人工資(詳人事費分析表)。 1 6,135,960 6,135,960 6,255,960 -120,000 -1.92%
1030 獎金 78,190,064 78,190,064 0 0.00%
依考績法規定核發之獎金。 1 41,639,571 41,639,571 41,639,571 0 0.00%
依規定核發之年終工作獎金。 1 36,550,493 36,550,493 36,550,493 0 0.00%
1035 其他給與 9,394,830 9,394,830 0 0.00%
休假補助費。 1 6,812,910 6,812,910 6,812,910 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 224×12 人、月 630 1,693,440 155,232 1,538,208 990.91%
員工上、下班交通費(2級)。 38×12 人、月 1,008 459,648 155,232 304,416 196.10%
員工上、下班交通費(3級)。 11×12 人、月 1,176 155,232 155,232 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 19×12 人、月 1,200 273,600 273,600 0 0.00%
1040 加班費 93,941,656 94,207,603 -265,947 -0.28%
趕辦各項業務加班費。 1 3,806,776 3,806,776 4,072,723 -265,947 -6.53%
外勤員警超勤加班費。 1 81,134,880 81,134,880 81,134,880 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0.00%
1050 退休離職儲金 32,449,105 32,399,380 49,725 0.15%
提撥退撫基金。 1 31,494,703 31,494,703 31,494,703 0 0.00%
提撥勞工退休準備金。 1 954,402 954,402 904,677 49,725 5.50%
1055 保險 33,772,187 33,772,187 0 0.00%
職員、警員及職工健保費。 1 24,648,343 24,648,343 24,648,343 0 0.00%
職員、警員公保費。 1 8,605,852 8,605,852 8,605,852 0 0.00%
職工勞保費。 1 517,992 517,992 517,992 0 0.00%