預算機關
臺北市政府警察局萬華分局
承辦單位
行政組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
687,454,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修及其他相關業務活動等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動、維護公有財產、提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數648,598,000元,增加8,867,000元。 | 657,465,000 | 648,598,000 | 8,867,000 | 1.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 657,465,000 | 648,598,000 | 8,867,000 | 1.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 403,581,198 | 394,239,430 | 9,341,768 | 2.37% | ||||
| 職員9人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,177,183 | 5,177,183 | 4,887,183 | 290,000 | 5.93% | ||
| 警員452人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 398,404,015 | 398,404,015 | 389,352,247 | 9,051,768 | 2.32% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,135,960 | 6,255,960 | -120,000 | -1.92% | ||||
| 職工14人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,135,960 | 6,135,960 | 6,255,960 | -120,000 | -1.92% | ||
| 1030 | 獎金 | 78,190,064 | 78,190,064 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 41,639,571 | 41,639,571 | 41,639,571 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 36,550,493 | 36,550,493 | 36,550,493 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,394,830 | 9,394,830 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,812,910 | 6,812,910 | 6,812,910 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 224×12 | 人、月 | 630 | 1,693,440 | 155,232 | 1,538,208 | 990.91% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 38×12 | 人、月 | 1,008 | 459,648 | 155,232 | 304,416 | 196.10% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 11×12 | 人、月 | 1,176 | 155,232 | 155,232 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 19×12 | 人、月 | 1,200 | 273,600 | 273,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 93,941,656 | 94,207,603 | -265,947 | -0.28% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,806,776 | 3,806,776 | 4,072,723 | -265,947 | -6.53% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 81,134,880 | 81,134,880 | 81,134,880 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,449,105 | 32,399,380 | 49,725 | 0.15% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 31,494,703 | 31,494,703 | 31,494,703 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 954,402 | 954,402 | 904,677 | 49,725 | 5.50% | ||
| 1055 | 保險 | 33,772,187 | 33,772,187 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 24,648,343 | 24,648,343 | 24,648,343 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 8,605,852 | 8,605,852 | 8,605,852 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 517,992 | 517,992 | 517,992 | 0 | 0.00% |