預算機關
臺北市政府警察局萬華分局
承辦單位
行政組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
687,454,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修及其他相關業務活動等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理，支援各項業務之推動、維護公有財產、提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數648,598,000元，增加8,867,000元。 | 657,465,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 657,465,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 403,581,198 | ||||
| 職員9人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,177,183 | 5,177,183 | ||
| 警員452人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 398,404,015 | 398,404,015 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,135,960 | ||||
| 職工14人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,135,960 | 6,135,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 78,190,064 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 41,639,571 | 41,639,571 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 36,550,493 | 36,550,493 | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,394,830 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,812,910 | 6,812,910 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 224×12 | 人、月 | 630 | 1,693,440 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 38×12 | 人、月 | 1,008 | 459,648 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 11×12 | 人、月 | 1,176 | 155,232 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 19×12 | 人、月 | 1,200 | 273,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 93,941,656 | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,806,776 | 3,806,776 | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 81,134,880 | 81,134,880 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,449,105 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 31,494,703 | 31,494,703 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 954,402 | 954,402 | ||
| 1055 | 保險 | 33,772,187 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 24,648,343 | 24,648,343 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 8,605,852 | 8,605,852 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 517,992 | 517,992 |