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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局文山第二分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室
預算金額
359,582,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物、提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能、確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
09 財物業務 較上年度預算數10,275,000元,增加404,000元。 10,679,000 17,493,000 -6,814,000 -38.95%
2000 業務費 10,679,000 17,493,000 -6,814,000 -38.95%
2006 水電費 5,262,327 8,506,872 -3,244,545 -38.14%
本分局各單位水費。 1 260,871 260,871 459,092 -198,221 -43.18%
本分局各單位電費。 1 4,930,358 4,930,358 7,979,325 -3,048,967 -38.21%
本分局各單位瓦斯費。 1 71,098 71,098 68,455 2,643 3.86%
2009 通訊費 684,000 1,150,000 -466,000 -40.52%
本分局各單位電話費。 27×12 部、月 1,000 324,000 600,000 -276,000 -46.00%
公務用郵資。 1 360,000 360,000 550,000 -190,000 -34.55%
2036 按日按件計資酬金 11,475 90,220 -78,745 -87.28%
消防安全設備檢測申報費。 1 11,475 11,475 24,864 -13,389 -53.85%
2051 物品 238,100 466,900 -228,800 -49.00%
滅火器換藥費(20P)。 127 300 38,100 60,000 -21,900 -36.50%
辦理各項勤業務所需物品購置費。 1 200,000 200,000 380,000 -180,000 -47.37%
2054 一般事務費 2,425,536 4,349,229 -1,923,693 -44.23%
辦公廳舍清潔維持費。 3760×12 坪、月 50 2,256,000 4,104,429 -1,848,429 -45.03%
影印機使用費。 20×12×1064 臺、月、張 153,216 184,320 -31,104 -16.88%
逾時誤餐餐盒費用。 136 人次 120 16,320 60,480 -44,160 -73.02%
2063 房屋建築養護費 686,993 1,089,195 -402,202 -36.93%
本分局經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限
未達30年者共2棟計10,860平
方公尺,100平方公尺以內1
年計列6,852元,超過100平方
公尺部分,每平方公尺以50
元計算;使用年限已達30年
以上共1棟計817平方公尺,
按以上標準增加百分之五十
編列;加強磚造使用年限已
達30年以上者共1棟計754平
方公尺,100平方公尺以內1
年計列7,660元,超過100平方
公尺部分,每平方公尺以66
元計算
[2*6,852+(10,860-2*100)*50]+
[1*6,852+(817-1*100)*50]*1.5+
[1*7,660+(754-1*100)*66]*1.
5=686,993元)。
1 686,993 686,993 686,993 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 1,370,569 1,816,584 -446,015 -24.55%
中央空調冰水主機養護費。 10×1 組、年 9,500 95,000 95,000 0 0.00%
高、低壓設備(變壓器、電驛及定期檢驗等)維護費。 1 74,000 74,000 74,000 0 0.00%
熱水鍋爐養護費。 3×1 臺、年 9,000 27,000 27,000 0 0.00%
電器設備、大樓揚排水泵浦設備等維護費。 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
消防設備維護費。 1 88,000 88,000 88,000 0 0.00%
錄影監視系統及中央監控系統維護費。 1 89,200 89,200 79,200 10,000 12.63%
多媒體廣播等維護費。 1 80,000 80,000 60,000 20,000 33.33%
室內空調送風機、溫控開關及全熱交換器等養護費。 185×1 套、年 1,600 296,000 296,000 0 0.00%
槍枝保養費。 227×12 枝、月 10 27,240 27,240 0 0.00%
電梯養護費。 2×12 部、月 4,800 115,200 115,200 0 0.00%
發電機養護費。 1×1 部、年 56,900 56,900 36,900 20,000 54.20%
送風機養護費。 1 54,500 54,500 34,500 20,000 57.97%
中央空調冷卻水塔養護費。 1×8 年、次 11,640 93,120 93,120 0 0.00%
飲水設備養護費。 1 77,209 77,209 77,209 0 0.00%
冷氣機養護費。 1 107,200 107,200 102,100 5,100 5.00%