預算機關
臺北市政府警察局文山第二分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室
預算金額
359,582,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物、提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能、確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數10,275,000元,增加404,000元。 | 10,679,000 | 17,493,000 | -6,814,000 | -38.95% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,679,000 | 17,493,000 | -6,814,000 | -38.95% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,262,327 | 8,506,872 | -3,244,545 | -38.14% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 260,871 | 260,871 | 459,092 | -198,221 | -43.18% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 4,930,358 | 4,930,358 | 7,979,325 | -3,048,967 | -38.21% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 71,098 | 71,098 | 68,455 | 2,643 | 3.86% | ||
| 2009 | 通訊費 | 684,000 | 1,150,000 | -466,000 | -40.52% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 27×12 | 部、月 | 1,000 | 324,000 | 600,000 | -276,000 | -46.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 550,000 | -190,000 | -34.55% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,475 | 90,220 | -78,745 | -87.28% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 11,475 | 11,475 | 24,864 | -13,389 | -53.85% | ||
| 2051 | 物品 | 238,100 | 466,900 | -228,800 | -49.00% | ||||
| 滅火器換藥費(20P)。 | 127 | 支 | 300 | 38,100 | 60,000 | -21,900 | -36.50% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | -180,000 | -47.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,425,536 | 4,349,229 | -1,923,693 | -44.23% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 3760×12 | 坪、月 | 50 | 2,256,000 | 4,104,429 | -1,848,429 | -45.03% | ||
| 影印機使用費。 | 20×12×1064 | 臺、月、張 | 153,216 | 184,320 | -31,104 | -16.88% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 136 | 人次 | 120 | 16,320 | 60,480 | -44,160 | -73.02% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 686,993 | 1,089,195 | -402,202 | -36.93% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限 未達30年者共2棟計10,860平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列6,852元,超過100平方 公尺部分,每平方公尺以50 元計算;使用年限已達30年 以上共1棟計817平方公尺, 按以上標準增加百分之五十 編列;加強磚造使用年限已 達30年以上者共1棟計754平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列7,660元,超過100平方 公尺部分,每平方公尺以66 元計算 [2*6,852+(10,860-2*100)*50]+ [1*6,852+(817-1*100)*50]*1.5+ [1*7,660+(754-1*100)*66]*1. 5=686,993元)。 |
1 | 年 | 686,993 | 686,993 | 686,993 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,370,569 | 1,816,584 | -446,015 | -24.55% | ||||
| 中央空調冰水主機養護費。 | 10×1 | 組、年 | 9,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高、低壓設備(變壓器、電驛及定期檢驗等)維護費。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 熱水鍋爐養護費。 | 3×1 | 臺、年 | 9,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電器設備、大樓揚排水泵浦設備等維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 錄影監視系統及中央監控系統維護費。 | 1 | 年 | 89,200 | 89,200 | 79,200 | 10,000 | 12.63% | ||
| 多媒體廣播等維護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 室內空調送風機、溫控開關及全熱交換器等養護費。 | 185×1 | 套、年 | 1,600 | 296,000 | 296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝保養費。 | 227×12 | 枝、月 | 10 | 27,240 | 27,240 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護費。 | 2×12 | 部、月 | 4,800 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機養護費。 | 1×1 | 部、年 | 56,900 | 56,900 | 36,900 | 20,000 | 54.20% | ||
| 送風機養護費。 | 1 | 年 | 54,500 | 54,500 | 34,500 | 20,000 | 57.97% | ||
| 中央空調冷卻水塔養護費。 | 1×8 | 年、次 | 11,640 | 93,120 | 93,120 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水設備養護費。 | 1 | 年 | 77,209 | 77,209 | 77,209 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 107,200 | 107,200 | 102,100 | 5,100 | 5.00% |