預算機關
臺北市政府警察局通信隊
承辦單位
行政組、管理組、系統組、機務組、主計機構、人事機構
預算金額
76,433,000 元()
計畫內容
辦理一般、總務、會計、人事、辦公器具養護及警用車輛維修等相關業務。
預期成果
依相關規定辦理,支援各項業務之推動,維護公有財物及提高員警工作環境品質,維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數71,371,000元,增加1,860,000元。 | 73,231,000 | 71,371,000 | 1,860,000 | 2.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 73,231,000 | 71,371,000 | 1,860,000 | 2.61% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,118,539 | 43,847,376 | 1,271,163 | 2.90% | ||||
| 職員68人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 40,499,859 | 40,499,859 | 39,228,696 | 1,271,163 | 3.24% | ||
| 警員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,618,680 | 4,618,680 | 4,618,680 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,764,960 | 1,764,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,764,960 | 1,764,960 | 1,764,960 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,011,075 | 10,011,075 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,556,319 | 4,556,319 | 4,556,319 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,454,756 | 5,454,756 | 5,454,756 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,665,834 | 1,665,834 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,018,698 | 1,018,698 | 1,018,698 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 48×12 | 人、月 | 630 | 362,880 | 98,784 | 264,096 | 267.35% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 7×12 | 人、月 | 1,008 | 84,672 | 98,784 | -14,112 | -14.29% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 7×12 | 人、月 | 1,176 | 98,784 | 98,784 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 7×12 | 人、月 | 1,200 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,520,111 | 5,269,725 | 250,386 | 4.75% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 2,306,410 | 2,306,410 | 2,056,024 | 250,386 | 12.18% | ||
| 警職人員執行外勤勤務督勤或支援外勤勤務超勤加班 費。 |
1 | 年 | 726,240 | 726,240 | 726,240 | 0 | 0.00% | ||
| 竹子山、南港山、主控中心、有線機房及總機值勤人 員伙食費。 |
5×365 | 人、日 | 200 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹子山、南港山、主控中心、有線機房及總機值勤人 員夜點費。 |
5×365 | 人、日 | 200 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,757,461 | 1,757,461 | 1,757,461 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,835,956 | 4,663,448 | 172,508 | 3.70% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,485,204 | 4,485,204 | 4,312,696 | 172,508 | 4.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 350,752 | 350,752 | 350,752 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,314,525 | 4,148,582 | 165,943 | 4.00% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,800,509 | 2,800,509 | 2,692,797 | 107,712 | 4.00% | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 1,227,367 | 1,227,367 | 1,180,161 | 47,206 | 4.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 286,649 | 286,649 | 275,624 | 11,025 | 4.00% |