預算機關
臺北市政府警察局中山分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、督察組、秘書室
預算金額
783,459,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數22,018,000元，增加1,143,000元。 | 23,161,000 | 22,021,000 | 1,140,000 | 5.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,161,000 | 22,021,000 | 1,140,000 | 5.18% | ||||
| 2006 | 水電費 | 11,319,624 | 10,341,888 | 977,736 | 9.45% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 400,855 | 400,855 | 400,855 | 0 | 0.00% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 10,755,449 | 10,755,449 | 9,777,713 | 977,736 | 10.00% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 163,320 | 163,320 | 163,320 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,222,254 | 1,222,254 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 51×12 | 部、月 | 1,000 | 612,000 | 612,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 610,254 | 610,254 | 610,254 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 505,920 | 74,878 | 431,042 | 575.66% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 0 | 0.00% | ||
| 中山市場合署辦公大樓高氯離子混凝土構造安全鑑定服 務費分攤款(新增)。 |
1 | 年 | 460,020 | 460,020 | |||||
| 2051 | 物品 | 399,800 | 475,800 | -76,000 | -15.97% | ||||
| 滅火器換藥費(20P)。 | 66 | 支 | 300 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 456,000 | -76,000 | -16.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,005,997 | 5,284,375 | -278,378 | -5.27% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 7116×12 | 坪、月 | 50 | 4,269,600 | 4,547,978 | -278,378 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 8×12×5728 | 臺、月、張 | 329,933 | 329,933 | 0 | 0.00% | |||
| 員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用。 | 11 | 人次 | 120 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% | ||
| 警備隊及常年訓練中心公共清潔維持費分攤款。 | 1 | 年 | 81,180 | 81,180 | 81,180 | 0 | 0.00% | ||
| 中二所中繼處所大廈管理費。 | 12 | 月 | 26,997 | 323,964 | 323,964 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,530,032 | 1,530,032 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造使用年限未 達30年者共4棟計10,562平方 公尺，100平方公尺以內1年 計6,852元，每增加1平方公尺 增列50元；使用年限已達30 年以上者共8棟計12,964平方 公尺，按以上標準增加百分 之五十編列，4*6,852+ (10,562-4*100)*50+[8*6,852+ (12,964-8*100)*50]*1.5=1, 530,032元。 |
1 | 年 | 1,530,032 | 1,530,032 | 1,530,032 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,028,773 | 3,091,773 | -63,000 | -2.04% | ||||
| 分局、大直所及警備隊柴油發電機維護費。 | 3×1 | 部、年 | 22,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局高、低壓設備(變壓器、電驛及定期檢驗等)維護費。 | 1×1 | 組、年 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣場所巡查設備及發動保養發電機。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機年度保養。 | 1×1 | 組、年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局熱水鍋爐保養維護費。 | 3×1 | 臺、年 | 9,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各所、隊、中心電器設備、給水設備維護費。 | 1 | 年 | 506,329 | 506,329 | 506,329 | 0 | 0.00% | ||
| 分局中央生飲水系統保養維護費。 | 13×1 | 組、年 | 12,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 530,784 | 530,784 | 530,784 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各所、隊、中心水塔清潔保養費。 | 10×1 | 座、年 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各所、隊、中心消防設備維護費。 | 1 | 年 | 138,616 | 138,616 | 134,616 | 4,000 | 2.97% | ||
| 分局污廢水及化糞池等清潔維護、廚房設備維護費及中 央監控系統維護費。 |
1 | 年 | 139,574 | 139,574 | 139,574 | 0 | 0.00% | ||
| 分局禮堂、會議室及廣播系統等維護費。 | 4×1 | 套、年 | 20,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局空調室內送風機、溫控開關及全熱交換器維護費。 | 138×1 | 臺、年 | 1,600 | 220,800 | 220,800 | 0 | 0.00% | ||
| 圓山派出所空調養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝保養費。 | 588×12 | 枝、月 | 10 | 70,560 | 70,560 | 0 | 0.00% | ||
| 建國所氣冷式冰水主機養護費。 | 3 | 臺 | 7,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 建國所室內送風機養護費。 | 54 | 臺 | 1,300 | 70,200 | 70,200 | 0 | 0.00% | ||
| 建國派出所柴油發電機維護費。 | 1×1 | 組、年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 166,700 | 166,700 | 169,700 | -3,000 | -1.77% | ||
| 分局大樓氣冷式冰水主機維護費。 | 20×1 | 組、年 | 12,500 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 常年訓練中心冷風機養護費。 | 90×1 | 臺、年 | 219 | 19,710 | 19,710 | 0 | 0.00% | ||
| 常年訓練中心空調主機40RT複合式養護費。 | 2×1 | 臺、年 | 30,500 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 148,600 | |||||||
| 長春路派出所搬遷費(新增)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 長春路派出所無線電固定臺拆遷移置經費(新增)。 | 1 | 年 | 58,600 | 58,600 |