預算機關
臺北市政府警察局士林分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室、督察組
預算金額
681,756,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數24,926,000元,減少54,000元。 | 24,872,000 | 24,931,000 | -59,000 | -0.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,872,000 | 24,931,000 | -59,000 | -0.24% | ||||
| 2006 | 水電費 | 13,086,897 | 12,772,222 | 314,675 | 2.46% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 565,710 | 565,710 | 565,035 | 675 | 0.12% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 12,261,187 | 12,261,187 | 11,947,187 | 314,000 | 2.63% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 58×12 | 部、月 | 1,000 | 696,000 | 696,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 溪山派出所辦公廳舍租金。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,691 | 132,406 | -103,715 | -78.33% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 28,691 | 28,691 | 28,691 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防缺失改善費用。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,546,200 | 4,811,160 | -264,960 | -5.51% | ||||
| 分局及各派出所辦公廳舍清潔維持費。 | 6773×12 | 坪、月 | 50 | 4,063,800 | 4,328,760 | -264,960 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 14×12×4500 | 臺、月、張 | 453,600 | 453,600 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 240 | 人次 | 120 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,196,638 | 1,196,638 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費 一、鋼筋混凝土: (一)30年以內4棟計19,448平方 公尺,100平方公尺以內1年 計列6,852元,超過100平方公 尺部份,每平方公尺增列50 元;租用辦公房屋共1棟計 205平方公尺,按上述標準二 分之一編列。[4*6,852+ (19,448-4*100)*50]+[1*6,852+ (205-1*100)*50]*0.5=985,859 元。 (二)30年以上4棟計2,337平方 公尺,100平方公尺以內1年 計列10,278元,超過100平方 公尺部份,每平方公尺增列 75元;借用辦公房屋共1棟計 307平方公尺,按上述標準二 分之一編列。[4*10,278+ (2,337-4*100)*75]+[1*10,278+ (307-1*100)*75]*0.5=199,289 元。 二、加強磚造: 30年以上1棟計93平方公尺, 100平方公尺以內1年計列 11,490元。1*11,490=11,490 元。 |
1 | 年 | 1,196,638 | 1,196,638 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,873,574 | 3,878,574 | -5,000 | -0.13% | ||||
| 分局及各派出所高壓用電設備養護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯等升降設備養護費。 | 1 | 年 | 425,663 | 425,663 | 425,663 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝保養費。 | 509×12 | 枝、月 | 10 | 61,080 | 61,080 | 0 | 0.00% | ||
| 駐地監視系統養護費。 | 1 | 年 | 257,961 | 257,961 | 257,961 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓空調、機電、消防及柴油發電機等養護費。 | 1 | 年 | 2,357,370 | 2,357,370 | 2,357,370 | 0 | 0.00% | ||
| 靶場養護費。 | 8×12 | 靶道、月 | 4,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 307,500 | 307,500 | 312,500 | -5,000 | -1.60% |